是的，幾十萬(wàn)，也有小部分金額去年沒(méi)確認(rèn)收入。

賬上這么做賬，借銀行存款/應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

去年沒(méi)確認(rèn)全部都可以這么做嗎？

對(duì)的，就是這么做賬的

如果去年確認(rèn)收入，賬上和開(kāi)票金額不符，實(shí)際開(kāi)票金額30萬(wàn)元，確認(rèn)收入20萬(wàn)元，很多和發(fā)票不符的，實(shí)際欠客戶發(fā)票金額是30萬(wàn)元，但賬上只顯示5萬(wàn)元未開(kāi)發(fā)票金額

沒(méi)太明白你的意思？為啥不一樣呢

我也不知道以前同事怎么入賬的，就是有一個(gè)客戶確認(rèn)收入和實(shí)際開(kāi)票金額少了很多，導(dǎo)致最終余額不符

余額不一致

這種情況，你得和這個(gè)客戶對(duì)賬，看看差額差在哪才行，不能稀里糊涂開(kāi)票

已經(jīng)對(duì)了，客戶那邊人家都是以票據(jù)確認(rèn)收入，我都不明白以前同事要這么入賬，沒(méi)有按票據(jù)去入賬。

按票確認(rèn)收入是省事的做法，你們不這么做就是有車差額了

搞不懂他，要么就無(wú)票確認(rèn)收入，要么按票確認(rèn)收入，既然開(kāi)具發(fā)票就應(yīng)該確認(rèn)收入才是。老師，我要怎么做調(diào)整呢？

你要是想省事，就按開(kāi)票確認(rèn)收入，這樣省事

我是這么做，前同事不是這么做，現(xiàn)在出現(xiàn)亂賬需要做調(diào)整。要怎么調(diào)整

你可以把這個(gè)差額按照未開(kāi)票收入來(lái)調(diào)整

是發(fā)票金額多了，確認(rèn)收入少了，分錄怎么做，去年的

那你們就少確認(rèn)點(diǎn)s收入

今年分錄怎么做調(diào)整