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Q

1.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）銷售自產(chǎn)產(chǎn)品一批，含稅貨款為273 780元； （2）向購(gòu)買方收取包裝物租金2 808元、返還利潤(rùn)17550元;（3）將自產(chǎn)的新產(chǎn)品一批發(fā)放給職工試用，該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為87600元。請(qǐng)確定該公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 3.某小規(guī)模納稅人2021年第2季度提供餐飲服務(wù)收入120萬(wàn)元、銷售貨物收入30萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貨物70萬(wàn)元、稅額9.1萬(wàn)元，均取得增值稅專用發(fā)票。該納稅人本季度增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)為多少？ 4.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年9月，該公司進(jìn)口高檔化妝品一批，到岸價(jià)為人民幣200萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為10%，增值稅稅率為13%。請(qǐng)計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅稅額。

2023-11-15 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-15 20:52

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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快賬用戶2158 追問(wèn) 2023-11-15 20:55

好的 等你老師

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齊紅老師 解答 2023-11-15 21:00

1請(qǐng)確定該公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 （2808+17550）/1.13*13%+87600*（1+10%）*13%=14868.87

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齊紅老師 解答 2023-11-15 21:01

3.該納稅人本季度增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)為 （120+30）*3%=4.5

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齊紅老師 解答 2023-11-15 21:02

4請(qǐng)計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的增值稅稅額。 200*（1+10%）/（1-15%）*13%=33.65

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快賬用戶2158 追問(wèn) 2023-11-15 21:14

謝謝老師o(wú)(≧v≦)o

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齊紅老師 解答 2023-11-15 21:16

不客氣麻煩給予五星好評(píng)

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