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老師你好,去年的暫估成本無法收回發(fā)票,匯算清繳的時候已經(jīng)做了調(diào)增了,那這個暫估怎么做賬

2023-11-13 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-13 12:00

既然已經(jīng)調(diào)增,那不用另行寫分錄了。

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快賬用戶1340 追問 2023-11-13 12:01

不想在帳面上留暫估了

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快賬用戶1340 追問 2023-11-13 12:02

暫估這筆要怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-11-13 12:10

那可以把當時暫估分錄負數(shù)再寫一遍。

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快賬用戶1340 追問 2023-11-13 12:14

這是當時暫估的分錄,是負數(shù)寫一遍嘛,不用調(diào)損益嗎?這個票是確定不會收回來了

這是當時暫估的分錄,是負數(shù)寫一遍嘛,不用調(diào)損益嗎?這個票是確定不會收回來了
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齊紅老師 解答 2023-11-13 12:21

對,原分錄負數(shù)寫一遍即可。

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快賬用戶1340 追問 2023-11-13 12:23

那也不用調(diào)損益之類的嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-13 13:41

您的分錄沒有涉及損益呀。

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相關問題討論
既然已經(jīng)調(diào)增,那不用另行寫分錄了。
2023-11-13
你好 賬上不用處理的? 調(diào)整表就行了
2023-05-15
您好,2023年匯繳時納稅調(diào)減就可以了,因為納稅調(diào)增時我們也沒有分錄
2023-07-03
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
您好,把去年暫估那筆做負數(shù)分錄
2023-07-10
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