老師你好，去年的暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳的時候已經(jīng)做了調(diào)增了，那這個暫估怎么做賬
既然已經(jīng)調(diào)增，那不用另行寫分錄了。
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Q
去年暫估的成本，今年無法取得發(fā)票，匯算清繳已調(diào)增，那賬面的暫估該怎么處理
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Q
老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票，匯繳時把暫估的這部分調(diào)出來，賬務(wù)處理怎么做呢
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Q
老師你好，去年暫估的成本，今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬，剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了，請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理？
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Q
你好，去年暫估成本，今年匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理，在匯算清繳以后這個發(fā)票來了，那我這個怎么處理呢？
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Q
請問去年暫估成本入賬了，今年所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)增了，那這個暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
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不想在帳面上留暫估了
暫估這筆要怎么沖
那可以把當(dāng)時暫估分錄負(fù)數(shù)再寫一遍。
這是當(dāng)時暫估的分錄，是負(fù)數(shù)寫一遍嘛，不用調(diào)損益嗎？這個票是確定不會收回來了
對，原分錄負(fù)數(shù)寫一遍即可。
那也不用調(diào)損益之類的嗎
您的分錄沒有涉及損益呀。