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在錄入期初余額的時候,損益表我照著利潤表的數(shù)填的,但是試算不平衡,就差凈利潤的數(shù),這個應(yīng)該怎么填,填在哪個項(xiàng)目里呢?

2023-11-11 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-11-11 12:32

您好,期初是哪個日期?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 12:32

是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益?

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快賬用戶8922 追問 2023-11-11 12:35

我是中途接過來要入系統(tǒng)的,然后錄入期初余額的時候,試算不平衡

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齊紅老師 解答 2023-11-11 12:40

期初報表數(shù)據(jù)是平的?

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快賬用戶8922 追問 2023-11-11 12:43

是的平衡

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快賬用戶8922 追問 2023-11-11 12:48

他沒有科目余額表,我照著從稅務(wù)局導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來填的,9月的期末我就當(dāng)期初來錄的

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齊紅老師 解答 2023-11-11 12:56

那就本期利潤表不包含1-9月凈利潤

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您好,期初是哪個日期?
2023-11-11
你好 按余額表的數(shù) 填寫貸方負(fù)數(shù)? 這樣?
2023-05-23
你要根據(jù)期末余額表填寫的
2021-09-17
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-01-31
結(jié)轉(zhuǎn)時候的金額才是利潤表的金額
2020-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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