您好 因為長期確認的損失 還沒有實際發(fā)生 稅務(wù)不認可 所以是可抵扣暫時性差異
賬面價值是1000,計稅基礎(chǔ)5000×15%=750,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異250。為什么答案A也對。我是哪里理解錯了嘛
老師,可以解釋下廣宣費超出部分會形成可抵扣暫時性差異的思路嗎?我認為這個超出部分未來可以扣除,那么計稅基礎(chǔ)不就是0嗎?可是賬面有余額,不就是賬面價值大于計稅基礎(chǔ)會形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎?怎么是形成可抵扣暫時性差異?
老師,這道題中公司債券的賬面價值和計稅基礎(chǔ)相等,沒有暫時性差異,2020年12月31日該債券投資的賬面價值為2000萬元,是嗎?
老師,為什么資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ),就產(chǎn)生可抵扣暫時性差異?
老師這題計稅基礎(chǔ),帳面價值,我整不明白了。 我是這樣做的,但是不對,不知道為什么。 帳面價值(甲公司):2700-(2700/7.5*0.5)=2520 計稅基礎(chǔ)(乙公司):2400-(2400/10*3)=1680 我做出來了的應(yīng)納稅暫時性差異,但是正確的是可抵扣暫時性差異。合并報,怎分計稅基礎(chǔ),帳面價值。
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務(wù)的必填項,我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補交23年印花稅,我們補交的時候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯誤嗎?交的時候業(yè)務(wù)員說這個是自動生成的。
老師可以講一下關(guān)于風險的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對方開了發(fā)票,對方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個總公司旗下兩個分公司都是獨立核算,一號分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
老師注冊建筑勞務(wù)公司,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍寫那些
長投的賬面價值沖減到為0,計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是最開始的200萬元吧?為什么差異是250萬元呢?
是的 沖減到0 所以是虧損的250投資收益 還有長期應(yīng)收款50? 所以合計是250