老師，我們?nèi)ツ曩u出1600的貨，同時(shí)收到了1600的貨款，今年他們和之前的貨一起退，退了2590的貨，我們補(bǔ)了990的差價(jià)給對(duì)方，請(qǐng)問這個(gè)需要怎么寫分錄
你好，去年已經(jīng)做了收入1600是嗎？
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老師，去年我們開出去了增值稅專用發(fā)票，是賣潤(rùn)唇膏的，今年對(duì)方說要換貨，換成貴一點(diǎn)的，后面差價(jià)再補(bǔ)給我們，這個(gè)要怎么操作呀發(fā)票
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我們是供貨方，去年跟客戶簽訂合同是現(xiàn)款現(xiàn)貨（貨到3日內(nèi)付款），合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費(fèi)作為結(jié)算單價(jià)，對(duì)方不按約定時(shí)間付款我們?nèi)ツ晖Ｖ构┴浟?，去年我開了票給他們（貨款和之前的資金占用費(fèi)都是按貨物銷售13個(gè)點(diǎn)的專票開的），對(duì)方一直拖延不付款，今年也產(chǎn)生了資金占用費(fèi)，對(duì)方說要把剩下的票補(bǔ)給他們才能付款，那今年產(chǎn)生的資金占用費(fèi)我以什么名目開什么票呀？
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老師，我們?nèi)ツ曩u出1600的貨，同時(shí)收到了1600的貨款，今年他們和之前的貨一起退，退了2590的貨，我們補(bǔ)了990的差價(jià)給對(duì)方，請(qǐng)問這個(gè)需要怎么寫分錄
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老師，有個(gè)客戶，他們的員工代替公司付給我們貨款，我們正常開票，但是現(xiàn)在發(fā)生了退貨，需要退一半的貨款，一半這種退款都是原路退回的，但是他們之前付款的員工離職了，客戶要求退給他本人，不要原路退回，請(qǐng)問這種情況，怎么處理合規(guī)呢
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老師好，公司之前賣給甲方的一個(gè)貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題，把貨退給我們了，我們要求供貨方重新給發(fā)一個(gè)貨品，但是需要我們?cè)傺a(bǔ)點(diǎn)差價(jià)，我的問題是如果這個(gè)貨品的原價(jià)加補(bǔ)差價(jià)格大于我們之前賣給甲方的價(jià)格，需要怎么處理，如果不處理是否存在納稅風(fēng)險(xiǎn)？
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老師您好，我們工人就歺是委派一名員工每天去鎮(zhèn)上領(lǐng)盒飯，然后第二個(gè)月結(jié)算，請(qǐng)問下來報(bào)銷請(qǐng)款的時(shí)候要哪些附件？怎么樣做好內(nèi)控
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注冊(cè)商標(biāo)在哪里辦，怎么辦的
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老師，如果一家公司是失信企業(yè)，然后股東張三持股60%,還是限高和實(shí)際控制人，那請(qǐng)問和他交往有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，他能否買房？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下
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生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的，是不是不影響退稅，銷項(xiàng)還是免稅，進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后，還能退稅
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生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的，不是生產(chǎn)的，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后，還能退稅嗎，銷項(xiàng)稅免稅嗎
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學(xué)到了交易性金融資產(chǎn)，不太清楚什么時(shí)候用應(yīng)收利息，什么時(shí)候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息，兩者有什么區(qū)別？
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老師您好，公司準(zhǔn)備注銷，還有一些賬要收了，可能還要用銀行賬戶，如果稅務(wù)和工商注銷了，銀行賬號(hào)先保留著可以嗎？
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老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎？
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老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開，但我四月份申報(bào)工資薪金所得了，5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得，現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開，只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開，我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
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老師，計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
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是的，做了收入的，現(xiàn)在相當(dāng)于退貨金額2590，我們又退了990的差價(jià)給對(duì)方
借應(yīng)收賬款-2590 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借庫存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
我給他的這個(gè)差價(jià)是什么原因？
補(bǔ)給他的這個(gè)差價(jià)是什么原因的？
就是他們退貨連著之前的退了一部分，我們?nèi)ツ陮?shí)際收了1600對(duì)方本次退貨2590所以得補(bǔ)差價(jià)給對(duì)方
好，那你給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票，是按照2590吧。
是的，是按2590，退也是退了2590的貨
你好按照上面的就可以
當(dāng)時(shí)沒有做應(yīng)收賬款，直接入的銀行存款
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行放款。
正數(shù)嗎？還是負(fù)數(shù)
借銀行負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 或者 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款，第一個(gè)是負(fù)數(shù)，第二個(gè)是正數(shù)，你自己選擇。
好的，金蝶軟件咋個(gè)打負(fù)數(shù)？
- 你好，用這個(gè)符號(hào)就可以的。
銀行退款那個(gè)呢，怎么處理
你好，我看不懂你說的什么意思。
相當(dāng)于去年連著以前的，對(duì)方退了2590的貨，我們實(shí)際收了1600元，還得給對(duì)方退990的錢，這是已整筆分錄。需要怎么寫？
借銀行負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 或者 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款
麻煩你幫我看哈，這樣對(duì)不對(duì)？
可以的，可以這么做的。