您好,是一級(jí)科目嗎
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫(xiě)成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫(xiě)的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開(kāi)始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開(kāi)始就錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會(huì)有什么影響嗎、是同一個(gè)人借我們的錢,我一直都是用短期借款來(lái)核算往來(lái)的。而且借我們的錢已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個(gè)人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
老師,以前的會(huì)計(jì)科目弄錯(cuò)了,結(jié)賬了,現(xiàn)在要更正科目要咋個(gè)整例如:借新增影響區(qū) 3000000 貸銀行存款3000000 更正科目借新增影響區(qū)(一期)3000000 貸新增影響區(qū)3000000
老師,請(qǐng)教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我現(xiàn)在剛接手一家事業(yè)單位賬務(wù),前面的會(huì)計(jì)年紀(jì)大退休[捂臉]她做工資不用過(guò)渡科目-應(yīng)付職工薪酬,直接 借:費(fèi)用科目 貸:銀行存款,這種做法,對(duì)于整個(gè)賬務(wù)的影響大嗎?如果后期我要調(diào)整,是不是等到明年1月份,比較好
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市從供應(yīng)商購(gòu)貨在1月至7月份入的庫(kù)現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時(shí)間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫(xiě)負(fù)號(hào)了,我寫(xiě)的正數(shù),這咋辦,
老師 請(qǐng)教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對(duì)方7萬(wàn)元,我們給對(duì)方付款時(shí),可以要求對(duì)方幫我們公司開(kāi)票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對(duì),還是B對(duì)
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對(duì)方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理