Q
1、目的:練習(xí)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的核算。2、資料:星河公司xX年10月發(fā)生如下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。(1)開出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門財產(chǎn)保險費，價稅合計9540元，增值稅稅率6%，取得增值稅專用發(fā)票。(②)倉庫發(fā)出甲材料，A產(chǎn)品耗用150000元，B產(chǎn)品耗用80000元，生產(chǎn)車間一般耗用200002產(chǎn)車間一般耗用2000元，行政管理部門耗用500元。元，行政管理部門耗用1000元;發(fā)出乙材料，A產(chǎn)品耗用100000元，B產(chǎn)品耗用60000元,生(3)采購員劉明預(yù)借差旅費3000元，出納用現(xiàn)金支付。(4)從銀行提取現(xiàn)金84000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資。(5)用現(xiàn)金發(fā)放工資84000元。(6用現(xiàn)金支付辦公費1800元，其中，支付給車間600元，支付給行政管理部門1200元。(8)預(yù)提本月短期借款利息9000元。(9)計提本月固定資產(chǎn)折舊，車間固定資產(chǎn)折舊為30000元，行政管理部門固定資產(chǎn)折舊為8000元。(10)分配本月工資84000元，其中，生產(chǎn)工人工資60000元(生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資40000元生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元車間管理人員工資12400元行政管理部門人員工資11600
2023-11-07 19:43
2023-11-07 19:45
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1借管理費用9000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅540 貸銀行存款9540
2借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品150000 -B產(chǎn)品80000 制造費用2000 管理費用5000 貸原材料
3借其他應(yīng)收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
4借庫存現(xiàn)金84000 貸銀行存款84000
5借應(yīng)付職工薪酬84000 貸庫存現(xiàn)金84000
6借制造費用600 管理費用1200 貸庫存現(xiàn)金1800
8借財務(wù)費用9000 貸應(yīng)付利息9000
9借制造費用30000 管理費用8000 貸累計折舊38000
10借生產(chǎn)成本-A.產(chǎn)品40000 - B產(chǎn)品20000 制造費用12400 管理費用11600 貸應(yīng)付職工薪酬84000