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老師,銷售商品退貨了,已經(jīng)開了數(shù)電票,這個發(fā)票需要怎么處理啊,

2023-11-02 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 15:14

您好,這個的話,是正常做收入的紅沖,這個就可以的

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快賬用戶4155 追問 2023-11-02 15:29

老師賬務處理做紅沖,發(fā)票還用紅沖嗎,還是不用管

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:39

這個是不需要處理的哈

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您好,這個的話,是正常做收入的紅沖,這個就可以的
2023-11-02
銷售方會計分錄: 借:應收賬款 借方紅字。 貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字。 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。 借:主營業(yè)務成本 借方紅字。 貸:庫存商品 貸方紅字。
2022-08-11
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品, 借營業(yè)外支出貸庫存商品。
2023-01-09
你們開紅字信息申請,叫對方紅沖就是
2022-12-16
你好 這個直接是在稅盤里面按照20%的金額開負數(shù)的
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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