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招待客戶娛樂充值會(huì)員卡，充5000送一千的會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2023-10-31 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-31 21:20

充值送積分 借：銀行存款5000 ????? 其他應(yīng)付款-送積分1000 ????? 貸： 預(yù)收賬款-充值費(fèi)6000 消費(fèi)積分 借：預(yù)收賬款 ???? 貸：主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借：銷售費(fèi)用-積分 貸：其他應(yīng)付款-送積分

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快賬用戶9509 追問 2023-10-31 21:23

我們是消費(fèi)方，充會(huì)員

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齊紅老師 解答 2023-10-31 21:25

你們只支付了5000，按5000計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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快賬用戶9509 追問 2023-10-31 21:26

那送的一千沒有消費(fèi)完，下次消費(fèi)怎么做賬？

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齊紅老師 解答 2023-10-31 21:27

只報(bào)銷5000元的消費(fèi)清單就是了，超過就不再報(bào)銷。

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快賬用戶9509 追問 2023-10-31 21:37

就是當(dāng)天充了五千送了一千，但當(dāng)天只消費(fèi)了3000

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齊紅老師 解答 2023-10-31 21:39

那么直接報(bào)銷3000就是，報(bào)夠5000就不用再保銷了

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充值送積分 借：銀行存款5000 ????? 其他應(yīng)付款-送積分1000 ????? 貸： 預(yù)收賬款-充值費(fèi)6000 消費(fèi)積分 借：預(yù)收賬款 ???? 貸：主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借：銷售費(fèi)用-積分 貸：其他應(yīng)付款-送積分
2023-10-31
借銀行存款5000 銷售費(fèi)用1000 貸預(yù)收賬款6000 是的，可以消費(fèi)6000
2020-09-06
您好， 收到充值款時(shí)， 借；銀行存款 10000，銷售折扣5000，貸：預(yù)收賬款（實(shí)收及贈(zèng)送金額）15000 實(shí)際消費(fèi)時(shí)， 借；預(yù)收賬款（按實(shí)際總消費(fèi)額），貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2023-10-26
同學(xué)你好！這個(gè)的話 借：銀行存款? ? ?5000 ? ? ?貸：預(yù)收賬款? ? 5000 1000元? 不用處理的 實(shí)際消費(fèi)? ? ?后期轉(zhuǎn)入收入? ?按5/6的比例? ?計(jì)算的哦
2021-06-27
同學(xué)你好 借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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