老師你好，我們公司往年有一筆利息收入增值稅及附加稅未計提，本月已交該稅金，那賬務處理應該怎么做？
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-查補增值稅 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借應交稅費-查補增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
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Q
老師好，我們是增值稅小規(guī)模納稅人，第三季度免交增值稅及附加稅費，那三季度計提的稅費應該怎么做賬務處理
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Q
你好老師，我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納，這個月不是年底了嗎，要關賬，10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計提賬務處理呢？
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Q
老師，就是每個月開發(fā)票做賬時候，如未收到款，借:應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，等下個月扣了稅金后，賬務處理是，借，應交稅費-應交增值稅，稅金及附加城建稅，教育費附加，地方教育費，貸，銀行存款。如果沒有超過小規(guī)模45萬，開發(fā)票計入應交稅金應該怎樣處理呀，老師
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Q
老師，公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半，當時做賬附加稅計提也是計提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了，應該全額計提。想請問下，現(xiàn)在分錄應該怎么處理？
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Q
你好老師，我們公司一直有留抵退稅，這個月要交增值稅，賬務應該怎么處理？
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不需要過以前年度損益調整嗎？
不需要過以前年度損益調整嗎？
小企業(yè)會計準則不需要
哦，如果不是就要過，是嗎？
是的，就是那個意思
好的，謝謝
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