你好老師， 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上，如何賬務(wù)處理。

我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，請(qǐng)問一下老師公司一名經(jīng)理去出差回來報(bào)銷出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)、餐費(fèi)都計(jì)入什么管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？經(jīng)理出差中是先墊付，回來后經(jīng)理報(bào)銷，老板轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理，請(qǐng)問分錄怎么寫？（內(nèi)賬和外賬兩筆分）

老師您好，我們是個(gè)票務(wù)代理公司，主要業(yè)務(wù)就是顧員工賣票，然后成本就是給他們報(bào)銷來回路費(fèi)油費(fèi)，以及每天的餐費(fèi)取得的餐票，請(qǐng)問這個(gè)餐費(fèi)可以進(jìn)入成本嗎？我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？

老師您好，最近剛到一家私企上班，他們有一個(gè)供公司員工進(jìn)餐的食堂，公司包吃。食堂發(fā)生的費(fèi)用全部計(jì)入“管理費(fèi)用-伙食費(fèi)”，請(qǐng)問可以這樣處理嗎

老師可以咨詢一下你高新企業(yè)外的問題嗎？像我們公司之前搬遷請(qǐng)的是外面的搬運(yùn)公司搬遷，收到的搬運(yùn)發(fā)票應(yīng)該正確的是做什么會(huì)計(jì)科目的？我看見有一些入營(yíng)業(yè)外支出，有一些又入銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用之類的，我想知道一下正確的答案是應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)分錄的？