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老師請問一下：一般納稅人銷售自已使用過的固定資產(chǎn)，按一般計(jì)稅，未提路折舊部份，還需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

2023-10-18 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-18 17:52

一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，按一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅，不需要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》第五條規(guī)定，納稅人已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)發(fā)生暫行條例第十條（一）至（三）項(xiàng)所列情形的，應(yīng)在當(dāng)月按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率。

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齊紅老師 解答 2023-10-18 17:52

這個(gè)你這個(gè)可以抵扣就不用計(jì)算轉(zhuǎn)出

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-18 17:52

現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理要交稅所以不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

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一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，按一般計(jì)稅方法計(jì)算增值稅，不需要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》第五條規(guī)定，納稅人已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)發(fā)生暫行條例第十條（一）至（三）項(xiàng)所列情形的，應(yīng)在當(dāng)月按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率。
2023-10-18
您好，這個(gè)是對的，對的哈
2022-11-13
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 到時(shí)你變賣后 去申報(bào)按13%繳納增值稅 如果之前已經(jīng)抵扣過了。 企業(yè)所得稅是看你利潤來交納的。
2020-09-10
您好，同學(xué)，請稍等下
2023-09-14
你好，按照13%的。按照現(xiàn)在的稅率。
2022-11-29
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