你好 老師我想問(wèn)下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤(rùn)表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢

初學(xué)者，一，二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的，填寫(xiě)正確，我做的是三，四季度季報(bào)，今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì)，現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)，是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了？那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎？

老師，因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了，不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理，而沒(méi)有在第三季度調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤(rùn)表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用，那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼？還是如實(shí)填列本期發(fā)生的，這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。

老師好！第三季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)是無(wú)發(fā)票已作為費(fèi)用入賬，準(zhǔn)備匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。現(xiàn)在填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí)填寫(xiě)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用時(shí)，要把無(wú)發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到16行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)”嗎？

申報(bào)第三季度季度報(bào)表利潤(rùn)表時(shí)，管理費(fèi)用中有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，可以在第四季度體現(xiàn)出來(lái)嗎