所得稅費(fèi)用在9月份計(jì)提漏了，是反結(jié)賬處理還是留到下月補(bǔ)提？如果下月補(bǔ)提允許這樣做嗎，有什么影響沒有？
你好 直接坐到十月份就可以了
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老師，現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅，那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅，做這樣一筆分錄呢，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，是這樣嗎，但是現(xiàn)在是預(yù)交，也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
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老師好！每個(gè)月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎？如果計(jì)提，分錄怎么做？我以前沒有計(jì)提，都是按照繳費(fèi)額直接記賬了?，F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況，因?yàn)楣緵]錢，有2個(gè)月沒有交保險(xiǎn)，這樣的話，不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎，所以，請教一下應(yīng)該怎么處理。
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22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計(jì)提員工的獎(jiǎng)金，所以在1月份當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了，所得稅費(fèi)用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報(bào)22年第一季度的企稅了，而且第一季度是要交企稅的，那么這個(gè)獎(jiǎng)金影響的所得稅直接影響第一季度，還是影響匯算清繳時(shí)的所得稅
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Q
老師你好，我10月征期要超小微企業(yè)，企業(yè)所得稅會(huì)補(bǔ)交很多稅，我在9月能把今年的年終獎(jiǎng)先計(jì)提一部分進(jìn)去么，參照去年的年終獎(jiǎng)計(jì)提到9月份行么？如果提前計(jì)提后，后面政策變化我12月給紅沖回來，這樣會(huì)不會(huì)認(rèn)為之前我是虛增費(fèi)用啊，有沒有什么影響呢。
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Q
您好，老師第三季度企業(yè)所得稅，我在九月份忘記計(jì)提了，然后在10月份計(jì)提繳納的，然后這樣做有沒有錯(cuò)誤還有就是，如果這樣做可以，是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，旅游行業(yè)差額開票的，有未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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老師，忙著估算稅金去了，忘了計(jì)提所得稅了，你的意思是在支付所得稅時(shí)再計(jì)提嗎？
對的，是的，是這么意思
我還以為當(dāng)季的所得稅必須在最后一個(gè)月把計(jì)提了，如果我在9月份計(jì)提多了或少了所得稅，能否在下月沖回或補(bǔ)提（因?yàn)橛袝r(shí)沒申報(bào)前或沒結(jié)轉(zhuǎn)前是看不到準(zhǔn)確的所得額的）？
最好是在季度末的那個(gè)月計(jì)提，你沒有計(jì)提的話可以補(bǔ)上的。
我是小微企業(yè)，那294492.00元的應(yīng)納稅所得額，應(yīng)預(yù)交多少所得稅呢？所得稅稅率是多少？
294492*5%-前兩額個(gè)季度預(yù)繳
前兩個(gè)月虧損，交多少稅應(yīng)該是自動(dòng)生成的吧？
是的 你申報(bào)填寫就可以了 填寫年累計(jì)數(shù)據(jù)
郭老師，剛才我進(jìn)去進(jìn)行季度所得稅申報(bào)了，我這個(gè)月盈利294.58萬元，但到9月30號止，全年盈利額為150.80萬元，由于是小微企業(yè)所以減免了31萬的所得稅，只交7.5萬的所得稅，請問我這次交的是1至3季度的所得稅嗎？再問下，我記得前兩年都是預(yù)繳當(dāng)季的所得稅，是我記錯(cuò)了嗎？請老師分別回答我以上問題？
年累計(jì)利潤總額減去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以稅率減前兩個(gè)季度預(yù)繳，如果是盈利的需要交稅，你看下第一季度和第二季度之前的申報(bào)表有沒有交，如果有膠的話，在實(shí)際預(yù)繳里面會(huì)自動(dòng)出來的。一般情況下，系統(tǒng)是沒有問題。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。