你現(xiàn)在按無票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就是
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無票收入(對(duì)方說不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師對(duì)方開始說不要發(fā)票我們做了無票收入,現(xiàn)在又要發(fā)票了我是把之前的完全紅沖,重新做一遍嗎?
老師,我們?nèi)ツ?2月收入5萬,對(duì)方說不要發(fā)票了。我們就報(bào)無票收入了,今年又要發(fā)票了,我們做了沖回?zé)o票,和開票,報(bào)增值稅的時(shí)候只能是0,說是和實(shí)際開票不符,這我們做的對(duì)么
公司之前收到款,對(duì)方說不開票,我們就申報(bào)了無票收入繳了增值稅,現(xiàn)在對(duì)方又要求我們開票這樣是不是又要繳一遍增值稅,之前的申報(bào)的無票收入的稅在開了票之后可以退嗎
老師你好 我公司去年銷售收到貨款,對(duì)方一直沒有要發(fā)票,我們確定了無票銷售收入,現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票,這個(gè)之前無票收入已經(jīng)繳納了,再開票怎么繳稅
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問一下,我們是直營(yíng)公司,銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進(jìn)貨款打給總部,總部確認(rèn)之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開 給我們,我們應(yīng)該怎么做賬
@老師,我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。計(jì)入制造費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-利息科目是負(fù)數(shù),怎樣攤銷,分錄怎樣做
老師,應(yīng)收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷售價(jià)格低于進(jìn)貨價(jià),可以嗎?有沒有什么影響
我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。
老師 金融資產(chǎn)怎么區(qū)分需要計(jì)算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個(gè)稅,勞動(dòng)合同不是與我們公司簽訂的
但是這是22年的時(shí)候的稅了,現(xiàn)在對(duì)方要我們開票
有七百多萬
現(xiàn)在怎么申報(bào)無票收入的負(fù)數(shù)啊
意思在附表1的未開具發(fā)票列填補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額