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購買方收到發(fā)票,發(fā)票上有體現(xiàn)負數(shù)折扣,現(xiàn)在退貨,那我們購買方申請紅字發(fā)票的話怎么申請,負數(shù)折扣紅字怎么開,還是說直接按凈額開紅字?

2023-10-17 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 14:39

1.首先在開票軟件中,進入“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”,在彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面中進行操作。 2.接著在彈出的頁面中,根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式進行操作。 如果已抵扣,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊“下一步”即可;如果未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”,進入填開界面。 1.進入填開界面后,根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤后點擊“上傳”。

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快賬用戶9589 追問 2023-10-17 14:55

不是申請紅字步驟,我不知道收到一張發(fā)票,發(fā)票上有正數(shù)和負數(shù)折扣,我申請紅字的時候負數(shù)折扣怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 15:01

同學你好 做紅字分錄就可以了

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快賬用戶9589 追問 2023-10-17 15:02

金稅盤不需要申請紅字嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 15:07

同學你好 購買方抵扣了嗎

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1.首先在開票軟件中,進入“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”,在彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面中進行操作。 2.接著在彈出的頁面中,根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式進行操作。 如果已抵扣,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊“下一步”即可;如果未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”,進入填開界面。 1.進入填開界面后,根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤后點擊“上傳”。
2023-10-17
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-11-12
銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應.
2022-11-12
你好 開部分負數(shù) 數(shù)量是正數(shù)
2021-06-09
您好,這個是銷售方開的這個的
2023-10-07
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