1.首先在開票軟件中,進入“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”,在彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面中進行操作。 2.接著在彈出的頁面中,根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式進行操作。 如果已抵扣,不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊“下一步”即可;如果未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”,進入填開界面。 1.進入填開界面后,根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤后點擊“上傳”。
老師,請問上月收到銷售方進項發(fā)票,已認證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,購買方本月申請紅字發(fā)票開具,現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購買方應怎么入賬
我方銷售方,購買方收到發(fā)票已抵扣,購買方申請了紅字發(fā)票信息表,我方應怎樣開票(開負數(shù)還是紅字),步驟是什么
我方銷售方,購買方收到發(fā)票已抵扣,購買方申請了紅字發(fā)票信息表,我方應怎樣開票(開負數(shù)還是紅字),步驟是什么
去年供應商給我們開了個進項發(fā)票,現(xiàn)在說暫停業(yè)務,發(fā)票需要廢除,發(fā)票我這邊抵扣了,紅字發(fā)票的話是購買方我們申請,還是銷售方申請開具紅字發(fā)票
電子專票,購買方已抵扣,現(xiàn)在要退單,負數(shù)發(fā)票是對方開嗎?還是對方申請紅字發(fā)票信息表后,由銷售方開?
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
不是申請紅字步驟,我不知道收到一張發(fā)票,發(fā)票上有正數(shù)和負數(shù)折扣,我申請紅字的時候負數(shù)折扣怎么處理?
同學你好 做紅字分錄就可以了
金稅盤不需要申請紅字嗎
同學你好 購買方抵扣了嗎