老師， 就是我去年有兩張成本票出了問(wèn)題 然后稅務(wù)局讓我把成本票調(diào)增補(bǔ)稅 這次所得稅匯算清繳我把成本調(diào)增了 稅也補(bǔ)了 那我?guī)だ镌趺醋鲞@兩筆成本的分錄？

請(qǐng)問(wèn)老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問(wèn)題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開(kāi)了一張普通發(fā)票。今天來(lái)電要求我們?nèi)?guó)稅退18年所得稅1萬(wàn)元，我去國(guó)稅，國(guó)稅說(shuō)需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬(wàn)呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來(lái)填報(bào)？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！

老師，電子稅務(wù)局有風(fēng)險(xiǎn)提示去年底有兩張發(fā)票有問(wèn)題，要求自查，做納稅調(diào)增，我是把匯算清繳的成本調(diào)出之后，還要填哪張表呢？

老師，調(diào)整匯算清繳的表，有成本票需要調(diào)出，我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二、扣除類(lèi)項(xiàng)目調(diào)整中的其他，這樣對(duì)嗎，我調(diào)完后，做了下政策風(fēng)險(xiǎn)提示，它提示圖片上的這些，您看看

電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)該是餐廳被查）因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷?zhuān)項(xiàng)款，我將收入記入營(yíng)業(yè)外收入，后又報(bào)銷(xiāo)疫情加班餐飯，支出我放在了營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎？