老師現(xiàn)在碰到一個問題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應交稅費應交所得稅，借應交稅費應交稅費稅貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在導致資產(chǎn)報表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額

年初匯算清繳時補了200元的企業(yè)所得稅，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報，資產(chǎn)負債表發(fā)現(xiàn)不平，差額就這200元，是手工編制的財務報表，請問老師，問題出在哪里

您好 老師 請問股東是公司，已經(jīng)分紅了，分紅分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款。 現(xiàn)在編制財務報表稽核數(shù)據(jù)有差異 差異數(shù)據(jù)就是分紅的金額。是不是差了哪一步?jīng)]做？

你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費用重復記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計入利潤分配，那么這時候會導致2024年的利潤表凈利潤累計數(shù)跟資產(chǎn)負債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個數(shù)，請問是否有影響，有沒有關系

老師 請問財報利潤總額和賬套的利潤總額不一致 差額為銀行活期利潤金額 分錄做的財務費用借方紅字 結(jié)轉(zhuǎn)財務費用在貸方紅字 哪不對呢 就是有差額這個數(shù)/::L