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老師好,請問:1-2季度的印花稅只按照銷售合同繳納的,申報(bào)3季度的印花稅時(shí),可以把1-2季度少繳納的購入合同印花稅合并在3季度一起繳納吧?

2023-10-10 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 12:15

你好,如果你不想更正,這樣處理行。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 12:24

老師好,請問年底如何核對繳納的印花稅對否? 用全年的銷售收入累計(jì)數(shù)+庫存商品借方的累計(jì)數(shù)之和,再乘以印花稅的稅率?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 12:29

是統(tǒng)計(jì)采購和銷售的合同,然后來計(jì)算和擬申報(bào)的比對一下。

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齊紅老師 解答 2023-10-10 12:29

采購合同,銷售合同加一起乘,以對應(yīng)的稅率。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 12:31

老師好,沒有合同咋辦?我根據(jù)賬面數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)來申報(bào)印花稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 12:34

據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額計(jì)算。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 12:41

收到謝謝老師

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 12:42

老師好,請問合同都是一年一簽可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 12:44

可以的,這個(gè)沒有強(qiáng)制要求。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 12:52

老師好,請問印花稅是按照含稅金額還是不含稅金額做申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 12:55

不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 13:10

老師好,合同上的結(jié)算方式:乙方收到商品檢驗(yàn)合格后,甲方提供合法增值稅發(fā)票給乙方,乙方把合同貨款打到甲方指定賬戶……像這種情況,就要按照含稅價(jià)格來計(jì)算繳納印花稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 13:11

合同上寫金額的就按合同上金額。

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齊紅老師 解答 2023-10-10 13:11

合同上沒有寫金額,就按實(shí)際發(fā)生的金額。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 13:54

老師好,您回復(fù)的沒有看懂……合同上的結(jié)算方式就是剛剛發(fā)送給您這樣寫的,像這樣應(yīng)該按照含稅金額還是不含稅金額計(jì)算繳納印花稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 13:56

不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅稅法明確就這樣規(guī)定的,你要增值稅只有單獨(dú)寫才不包括。

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快賬用戶9702 追問 2023-10-10 14:07

老師好,這個(gè)應(yīng)該如何修改,才能按照不含稅金額交稅?謝謝

老師好,這個(gè)應(yīng)該如何修改,才能按照不含稅金額交稅?謝謝
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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:16

在合同上就寫價(jià),款多少,增值稅多少,這樣增值稅就不交。

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