老師你好！我公司上個月支付工資我的憑證是這樣做的借：主營業(yè)務(wù)成本 代：其他應(yīng)付款 這個月要把工資開出來在銀行取款支付工資怎么做憑證呢？
您上月憑證做得不對呀。沒有體現(xiàn)銀行存款減少呢。
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老師：你好！請問公司食堂伙食費是月結(jié)的，上月做賬的時候借：管理費用-員工福利，貸：其它應(yīng)付款（把買菜的原始憑證都附在后面了），這個月我用現(xiàn)金支付伙食費借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金，請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
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老師，你好！有一筆業(yè)務(wù)是這樣，上個月我記了一筆工人預(yù)支，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個月直接從那工資扣掉，但是沒有記賬，現(xiàn)在可不可以這樣。借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 工人發(fā)工資，我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
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上月做：借：主營業(yè)務(wù)成本-工資1.5W，貸：應(yīng)付賬款-保潔費1.5W,正常這個月要做支付的分錄，但是因為其他原因只支付1W，做：借：應(yīng)付賬款-保潔費，貸:銀行存款1W.請問剩下的0.5怎么做分錄，摘要寫什么？做：借：主營業(yè)務(wù)成本-工資-0.5，貸：應(yīng)付賬款-保潔費 -0.5嗎？
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老師你好：我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷，上季度憑證是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀，我是財務(wù)軟件做賬！
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老師，我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務(wù)行業(yè)的
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上個月沒有支付
這個月才把錢從銀行取出來，
上個月憑證借：主營業(yè)務(wù)成本 工資 代：其他應(yīng)付款 張宏
得是不是得沖賬啊
但是，您的其他應(yīng)付款對應(yīng)明細是誰呢？
把所有的工資都給這個叫張宏的人
您是說，所有人工薪都給他嗎？
對！都支付給這個人，由這個人給其他人開！
那您就不能重復(fù)做分錄了。剩下就是這個人和其他人的事了。
我們在銀行把錢這個月取出來了，已經(jīng)付給張宏了，上個月不是掛著沒有支付嗎？這個月錢已經(jīng)付給張宏怎么做憑證
我們在銀行把錢這個月取出來了，已經(jīng)付給張宏了，上個月不是掛著沒有支付嗎？這個月錢已經(jīng)付給張宏怎么做憑證
什么情況，不回答
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款