對(duì)的,是的,不可以這么做的。
你好,我們公司屬于制造業(yè)(一般納稅人),將公司的部分宿舍出租給a公司(服裝廠,一般納稅人),平時(shí)沒(méi)有開(kāi)房租發(fā)票給a公司,然后前幾天a公司找我們要開(kāi)宿舍的用水用電發(fā)票。我覺(jué)得,如果我們公司同意開(kāi)具用水用電發(fā)票給a公司,那么房租發(fā)票是不是也要開(kāi),因?yàn)槲覀兤綍r(shí)沒(méi)有開(kāi)房租發(fā)票,到時(shí)候我們公司賬上會(huì)顯示,轉(zhuǎn)讓水電費(fèi)給a公司,但是沒(méi)有顯示出租房租。這樣的話,會(huì)不會(huì)存在疑問(wèn)
你好,老師。我們公司跟個(gè)人簽的租房協(xié)議,租用個(gè)人房屋做辦公室的。物業(yè)統(tǒng)一收取我們的水電費(fèi),但是不能給我們開(kāi)發(fā)票。只給了一張物業(yè)給供電公司交費(fèi)的大額發(fā)票。這個(gè)發(fā)票我能去到費(fèi)用里做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,也是高新企業(yè),事務(wù)所開(kāi)給a公司的發(fā)票上品名是專利年費(fèi),那么專利年費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用-專利費(fèi),還是管理if也歐諾個(gè)-研發(fā)費(fèi)用-某研發(fā)項(xiàng)目?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,同時(shí)也屬于高新企業(yè),a公司財(cái)務(wù)軟件上2021年的研發(fā)費(fèi)用總額是3000000元,后來(lái)事務(wù)所給a公司進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)a公司2021年研發(fā)費(fèi)用少入賬200元(分別是社保費(fèi)和水電費(fèi)),但是事務(wù)所給a公司審計(jì)調(diào)整后的利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額是3000200元,也就意味著a公司2021年享受加計(jì)扣除的費(fèi)用金額也是按3000200元,而不是按3000000元,那么a公司現(xiàn)在在做2022年5月的賬務(wù)處理,那么這200元需要做調(diào)整的分錄嗎,如何做
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)電動(dòng)車輪轂的。a公司目前的經(jīng)營(yíng)廠房是租的。a公司另外買了一塊地,聘請(qǐng)了當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)公司幫忙在這塊地上建設(shè)辦公樓宿舍廠房等。那么a公司在賬務(wù)處理時(shí),是不是新廠房建設(shè)期間發(fā)生的所有支出(比如工程款、挖機(jī)費(fèi)、水電費(fèi)等)全部計(jì)入在建工程科目呢?那么在建工程的明細(xì)科目如何設(shè)置
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
但是這上面是這樣寫的
房東他收到了發(fā)票嗎?他得給你開(kāi)原始憑證分割單才行,只有一個(gè)收據(jù)不可以啊。
啥原始憑證分割單?是什么樣子的
格式可以參考這個(gè)。