老師，單位人員去菜市場，買菜為500以下，付的現(xiàn)金，零星支出的表格也都填好了。 然后單位人員再來財務報銷這筆買菜費用時，可以不要發(fā)票的對吧？ 這筆費用可以用銀行賬戶匯給報銷人員嗎？

我們公司是剛剛注冊的新公司，現(xiàn)在正在建廠房?，F(xiàn)在沒有什么收入，都是支出。我是出納，有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ，有發(fā)票，我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎？需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購，費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎？ 2.小額采購，有發(fā)票，可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎？填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支，沒有發(fā)票，可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎？需要填寫費用報銷單嗎？ 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎？用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎？ 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少，備用金取出來后，可以存在出納的個人賬戶上使用嗎？ 6.出納去購買的辦公用品，填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處，都寫出納的姓名可以嗎？ 請老師分項一樣解答指導，謝謝

老師，你好！我們公司賬面上有現(xiàn)金，有員工的差旅費發(fā)票，但是老板私自給員工報銷了，不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金

請問老師，現(xiàn)金管理制度里，開戶單位支付給個人的款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票或者銀行本票等方式支付。這里的現(xiàn)金限額是指結算起點1000元還是指銀行給規(guī)定的企業(yè)3-5天的零星開支呢？

老師您好！員工出差按公司規(guī)定取得的出差補助，應入哪個會計科目呢？這個是不是可以不用提供發(fā)票呢，直接在差旅費報銷單上寫上補助金額，這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢？