你好 請問一下,后面對方要重新開發(fā)票的嗎
老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
對方是指甲方嗎?甲方會斷斷續(xù)續(xù)要求開,但是不是一次性開180萬,每個月開的10萬多
成本發(fā)票是個人代開的,現(xiàn)在個人賬戶被法院凍結(jié),所有成本還需要調(diào)出來作廢,這樣合理嗎
是啊,就是指對方的,他們后面還要繼續(xù)開發(fā)票嗎
要啊,要繼續(xù)開票,每個月開10萬20萬這樣的開
那你成本不需要調(diào)整出來,你們只是調(diào)整發(fā)票的
發(fā)票錯誤了。咋辦,不得把發(fā)票紅沖嗎
發(fā)票紅沖重新開啊
分錄咋做
有100萬成本要作廢
發(fā)票紅沖重新開啊