你好 請問一下,后面對方要重新開發(fā)票的嗎
老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制當月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
對方是指甲方嗎?甲方會斷斷續(xù)續(xù)要求開,但是不是一次性開180萬,每個月開的10萬多
成本發(fā)票是個人代開的,現(xiàn)在個人賬戶被法院凍結(jié),所有成本還需要調(diào)出來作廢,這樣合理嗎
是啊,就是指對方的,他們后面還要繼續(xù)開發(fā)票嗎
要啊,要繼續(xù)開票,每個月開10萬20萬這樣的開
那你成本不需要調(diào)整出來,你們只是調(diào)整發(fā)票的
發(fā)票錯誤了。咋辦,不得把發(fā)票紅沖嗎
發(fā)票紅沖重新開啊
分錄咋做
有100萬成本要作廢
發(fā)票紅沖重新開啊