老師請(qǐng)問(wèn)一下我因?yàn)榘l(fā)票失控需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我相對(duì)應(yīng)的做匯算的時(shí)候調(diào)整表要做調(diào)增，那調(diào)增的金額我是根據(jù)發(fā)票的不含稅金額做調(diào)增還是稅額
這個(gè)涉及增值稅，不涉及企業(yè) 所得稅
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Q
老師你好，做匯算清繳，納稅調(diào)整表的稅收滯納金要調(diào)增，是不是我做了調(diào)增，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額與我的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)就不一樣了？
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Q
匯算清繳時(shí)，職工薪酬支出表納稅調(diào)整表中，實(shí)際發(fā)生額和張載金額不一致，在5.30號(hào)之前沒(méi)有發(fā)放，的話(huà)，我要納稅調(diào)增，那么帳還需要做分錄來(lái)調(diào)整么
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Q
老師，匯算清繳前暫估了部分發(fā)票金額，但是拿不到發(fā)票了，我做匯算清繳時(shí)調(diào)增了相應(yīng)的金額，那我賬套里需要怎么調(diào)節(jié)嗎
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Q
進(jìn)項(xiàng)公司認(rèn)定虛開(kāi)增值稅發(fā)票，我們公司需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)槭且郧暗?，需要進(jìn)成本還是以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后的未交增值稅與轉(zhuǎn)出得有差額怎么做分錄
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Q
您好，老師 是這樣的，我們公司開(kāi)出去發(fā)票645，到賬600，這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營(yíng)業(yè)外支出，到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個(gè)要填寫(xiě)：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？
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小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳，但不開(kāi)票，可以先不做收入嗎
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您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢？
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老師，我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金，員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加，我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金，這樣可以嗎？
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業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
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@董孝彬老師，別的老師別回答，
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老師，企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
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老師好，我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊，有嗎
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對(duì)面的會(huì)計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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稅務(wù)局要求企業(yè)所得稅也要對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出
那就是看這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的什么業(yè)務(wù)，再調(diào)增那個(gè)數(shù)據(jù)
對(duì)應(yīng)的什么業(yè)務(wù)？就是開(kāi)出去的產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)，因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是根據(jù)不含稅金額錄入成本了，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)增是要根據(jù)不含稅金額調(diào)增嗎？
你好，同學(xué)，收入是根據(jù)不含稅調(diào)整的
我做賬的時(shí)候是不是這樣做，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)金額是根據(jù)發(fā)票那個(gè)稅額填寫(xiě)
這個(gè)金額是根據(jù)發(fā)票那個(gè)稅額填寫(xiě)？對(duì)的
分錄是對(duì)的嗎
你好沒(méi)有錯(cuò)的，同學(xué)