老師，我們公司7月初接了一筆訂單，然后為了生產(chǎn)這個(gè)訂單的貨去買了一批模具，7月底的洪水把模具給我們沖走了好多，后來客戶那邊就把模具的費(fèi)用給我們補(bǔ)了一半，這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做吶？

老師，你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購。他個(gè)人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們?cè)撊绾尾僮髂兀渴菍懳泻瘑?？還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢？業(yè)務(wù)是真實(shí)的。

老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報(bào)關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個(gè)訂單，然后這個(gè)款也不要退，就掛在我們這里說下個(gè)訂單要扣掉這筆款，今年這個(gè)客人下了一個(gè)訂單，付款時(shí)就少付了去年那個(gè)訂單的費(fèi)用，這個(gè)賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了，供應(yīng)商同意我們因這個(gè)訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個(gè)供應(yīng)商是月結(jié)的，我們?cè)谒麄?月份的對(duì)賬單里扣除再付的款。

我司和客戶之間有材料的來往，我司從客戶那里拿原材料來做該客戶的產(chǎn)品，材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號(hào)，客戶后期開發(fā)票給我司，有個(gè)原材料客戶把有一個(gè)單價(jià)在原單價(jià)上面提高了一倍讓我們匯款過去，然后客戶又把單價(jià)差額部分加到貨款中，總的算下來公司最終收到的錢是差不多的，但是總覺得哪里不對(duì)勁，卻又想不出哪里不對(duì)，請(qǐng)老師幫忙分析一下