老師您好。小規(guī)模在異地開的發(fā)票直接就在當?shù)囟悇站诸A交了稅款。那申報表上填預交嗎？也不涉及到抵扣啊？直接按照小規(guī)模平時開票申報表填一樣吧？
需要填主表的分次預交增值稅，
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老師早上好 像小規(guī)模納稅人季報1.47.10月就要金電子稅務局網(wǎng)上報稅大廳申報：增值稅， 企業(yè)所得稅，財務報表哈。 老師請問一下企業(yè)所得稅增值稅0申報都是直接提交嗎嗎還是？ 小規(guī)模財務報表在哪里申報??？也是直接提交嗎？ 其他平時月份就只申報個人所得睡哈。。？ 老師個體工商戶呢？除了平時的個人所得稅要申報哪些稅費??？
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因為是按1%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
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老師，你好，麻煩請問一下，我這里有個小規(guī)模納稅人，7月份在稅務局代開了一張專票，當時已經(jīng)交過稅款，我現(xiàn)在在電子稅務局里申報，為什么預繳增值稅不能填我交過的金額，我填完申報上去說預繳稅款填報異常，比對不符？那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢？
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老師，您好，想問下小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專用發(fā)票，當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了，那季度申報增值稅的時候，因為填了預繳金額之后，應交的增值稅就是0了，那附加稅也要按實際應交增值稅的金額來申報，在預繳那里沖平還是直接0申報就可以了？
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您好，老師，小規(guī)模增值稅是免稅的情況下，申報增值稅時不需要填附加稅那個表嗎？在沒有無票收入的情況下，只讀入開票發(fā)票數(shù)直接申報嗎？不用填其它的表了嗎？
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哦。那這個以后是怎么做的？如果一直在外地交一直都這么填嗎？
就是先異地預交，然后在本地申報時扣除
哦。老師這個咋操作啊？
是不是在申報的都申報表都顯示出來按提示填操作??？
需要填主表的分次預交增值稅，就把以前預交的增值稅扣減了
哦。明白了
老師那賬務處理小規(guī)模。也沒預交增值稅這個科目直接就未交里是吧？
自己設(shè)置一個預交增值稅