2020年我的賬做錯了，少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?，F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了，少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn)， 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多，已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現(xiàn)實，打算把這二萬多成本放到2021年。請問，我應(yīng)該怎么做，這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了？還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。

房地產(chǎn)開發(fā)公司兩個項目一期和二期，其中一期2019年已經(jīng)完工，已經(jīng)做了完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)，也做了收入成本結(jié)轉(zhuǎn)，2020年又增加了一期的開發(fā)成本，那么2020年怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，是用以前年度的一期的開發(fā)成本加上2020年度新增的開發(fā)成本算出新的總開發(fā)成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果2020年度只增加一期成本，沒有賣一期的房子，那沒有已售面積，又該怎么計算這個主營業(yè)務(wù)成本呢？另外以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，這個在賬上又如何體現(xiàn)呢？

公司項目多，一開始用一個賬套做，現(xiàn)在要把每個項目單獨拿出開設(shè)新賬套，給新賬套取期初數(shù)，但是因為前期資金進(jìn)來的時候沒具體劃分，導(dǎo)致做項目的科目余額表時，銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，另外18年開始分賬，那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套？想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內(nèi)賬，沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn)

老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

老師幫忙看下 目前新入職一家公司 會計2021年度賬又重新在調(diào)整因為單據(jù)沒做齊 .目前弄得半半拉拉.會計因為懷孕這月要走這兩天因為產(chǎn)檢住院了一直不來.賬務(wù)也沒有交接 同時今年3個月賬也沒做. 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想安排我接著做21年22年賬務(wù) .因為沒有交接去年賬務(wù)更不了解.現(xiàn)在怎么辦呢.不知道該接不接 如何接呢 職責(zé)也沒明確交接單都沒有.