你好,和你主營相關的,用應付賬款,和你單位經營業(yè)務不相關的,比如費用的,或者是借款,再用其他應付款,你待會主營是什么的,這個勞務費、餐費又是發(fā)生在哪里的?設備費是固定資產的,用其他應付款。
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,收據分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 年底需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,每月收據的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
#提問#老師,化工企業(yè)計提安全生產費借制造費用—安全費貸其他應付款—安全費;實際發(fā)生時,借:其他應付款—安全費 貸:銀行存款;如果購買的安全設備應該入固定資產的怎么處理?怎么做賬?怎么才能體現入固定資產科目還入到其他應付款—安全費
老師你好,我們之前和一家公司合作做項目掛的“應收賬款” 但是平時電費也是用他家的。這次付了一筆電費,沒有收到發(fā)票。我應該是掛應收賬款,還是重新設置一個科目掛其他應收款。
老師,請問其他應付款和應付賬款有什么區(qū)別,我們收到對方開過來的勞務費發(fā)票,是該做在其他應付,,還是應付賬款里面呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數據申報,沒有數據的我就沒有勾選零申報,現在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我們單位主營電視機喇叭,勞務費是勞務公司的工人工資,餐費是員工的中午訂餐,還有電力公司電費都應該放應付還是其他應付?
制造還是商業(yè)的啊,如果是車間的應付賬款。
您好老師,是制造企業(yè),那勞務費應該放應付賬款,是不是應該放應付工資薪酬勞務費?電費應該是應付賬款嗎?
勞務費不通過應負職工薪酬工資才通過 是