購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

我又幾個(gè)問題想要問一下，我的工作是收到對(duì)方開來的發(fā)票，來做對(duì)方公司的給我們的送貨單，難道這個(gè)不是對(duì)方公司弄的嗎？我弄合理嗎？ 其次做購銷合同，按照對(duì)方開來的發(fā)票做購銷合同，有固定模板該日期數(shù)量金額就可以了，但是在有真實(shí)合同的情況下，需要去報(bào)事務(wù)所資料，人家著急要，找不到這些真合同，自己在重做幾份報(bào)事務(wù)所，合理嗎，感覺在做假

我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個(gè)材料銷售合同，就是我們公司采購進(jìn)來在賣給甲方.現(xiàn)在有個(gè)問題是我們應(yīng)該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方，是不是按跟甲方合同材料明細(xì)來開？2.采購進(jìn)來的材料例如叫喇叭，但甲方出口單上的明字叫揚(yáng)聲器，甲方讓我們對(duì)應(yīng)出口單上的名字開，請(qǐng)問雖然是同一個(gè)東西我收進(jìn)來是喇叭，開給甲方叫揚(yáng)聲器，可以開嗎，這樣稅務(wù)允許嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

請(qǐng)教您下問題：我們是汽車貿(mào)易公司，為了規(guī)范三流合一憑據(jù)，客戶回款時(shí)就簽了合同，但是有客戶沒有及時(shí)讓開票，有的幾個(gè)月后才開。1.發(fā)票時(shí)間滯后，這種會(huì)有推遲交稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎？可以把銷售合同日期跟發(fā)票日期保持一致嗎？2.簽訂的銷售合同是數(shù)量/單價(jià)/總金額，這對(duì)印花稅是不是有影響呢，可以在合同里備注不含稅金額嗎？麻煩老師給指點(diǎn)下。感謝！

老師，我們訂單金額 800 專票，因?yàn)閷?duì)方原因，對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價(jià)不變的情況下，這個(gè) 300 元在專票上怎么開票？ 你好，1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票,并計(jì)入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應(yīng)開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況，我們應(yīng)該專用發(fā)票上的名稱寫什么？ 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量，造成我們?cè)牧蠐p失了，相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量，造成我們?cè)牧蠐p失了，相當(dāng)于合同違約金吧？專票能開嗎？ 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失，可以開發(fā)票模具費(fèi)？或著勞務(wù)費(fèi)嗎？