收到收款回單，但是沒有發(fā)票，應(yīng)收賬款掛了一部分，還剩一部分錢，這樣做會計分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 這樣做對嗎？
他這個具體的是什么業(yè)務(wù)的收到對方還貨款的嗎
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Q
老師，上個月貨還沒確認(rèn)收入，收到貨款前面會計記了借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這個月退部分貨款，分錄這樣做可以嗎？ 借：銀行存款 （紅字） 貸：應(yīng)收賬款 （紅字）
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老師，一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 有一部分貨到，但沒發(fā)票，此時不記賬嗎？ 等貨都發(fā)完，剩下貨款也都付了時，此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎？借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付貨款 這樣對嗎
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Q
收到貨款做分錄 借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款 給對方開完票后分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 這樣對嗎
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Q
2022年5月收到發(fā)票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，6月份收到貨款，記錯賬，借：銀行存款，貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會計分錄 借：預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對嗎？
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Q
老師，幾個月前我們給了專利機構(gòu)一筆款，本月對方給我們退回了一部分，相應(yīng)發(fā)票也退回了，我做了兩筆分錄，收到錢時借：銀行存款 借：—應(yīng)付賬款；票到是借—管理費用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎？
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我只有一張收款回單，這個單位之前在應(yīng)收賬款借方有一部分
你好，這個是你單位的供應(yīng)商還是你的客戶？因為你供應(yīng)商和客戶用的科目不一樣，預(yù)付是供應(yīng)商的，應(yīng)收是你的客戶的。
是我們單位客戶
你都用應(yīng)收賬款就可以的。
應(yīng)收賬款如果是在貸方有余額，表示提前收了人家的錢
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快