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演示賬套

20年2月報了不開票收入，現23年8月，客戶要求開票： 1、可以補開？ 2、若可補開，是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報嗎？ 4、23年7~9月報稅的時候是要少報這筆開票收入嗎，不是自動了嗎，申報表可以改填？？

2023-09-09 21:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-09-09 21:13

你好，學員 1、可以補開 2、本期沖回未開票收入，同時按照發(fā)票重新確認收入 3、不需要更正企業(yè)所得稅年報 4、23年本期開票收入正常填寫，以前未票收入申報增值稅沒，學員

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:15

以前未票收入申報增值稅沒。。。。在20年申報了

齊紅老師解答 2023-09-09 21:16

如果申報過了本期申報增值稅，開票的正常統(tǒng)計在開票收入里面計算增值稅，未票收入要減去20年申報的金額，這樣的話，對本期沒影響的

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:19

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負不開票收入金額即可。如果填負了，本季度總收入是負的，只能門前報了？

齊紅老師解答 2023-09-09 21:22

未票收入要減去20年申報的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負不開票收入金額即可。如果填負了，本季度總收入是負的，只能門前報了？是的，學員，是這樣操作的

快賬用戶1973 追問 2023-09-09 21:24

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了

齊紅老師解答 2023-09-09 21:25

好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報了是的，不用更正20年匯算清繳的

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