20年2月報(bào)了不開票收入，現(xiàn)23年8月，客戶要求開票： 1、可以補(bǔ)開？ 2、若可補(bǔ)開，是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？ 4、23年7~9月報(bào)稅的時(shí)候是要少報(bào)這筆開票收入嗎，不是自動(dòng)了嗎，申報(bào)表可以改填？？
你好，學(xué)員 1、可以補(bǔ)開 2、本期沖回未開票收入，同時(shí)按照發(fā)票重新確認(rèn)收入 3、不需要更正企業(yè)所得稅年報(bào) 4、23年本期開票收入正常填寫，以前未票收入申報(bào)增值稅沒，學(xué)員
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請問老師，專用發(fā)票20年12月開具的，21年1月退回，開具紅字發(fā)票。跨年開的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入？若沖以前年度損益，企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里是不是需要填納稅調(diào)整？
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20年2月報(bào)了不開票收入，現(xiàn)23年8月，客戶要求開票： 1、可以補(bǔ)開？ 2、若可補(bǔ)開，是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？ 4、23年7~9月報(bào)稅的時(shí)候是要少報(bào)這筆開票收入嗎，不是自動(dòng)了嗎，申報(bào)表可以改填？？
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老師好，請問一下：1. 2022年11月代開增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬，當(dāng)時(shí)做賬是借 ：應(yīng)收賬款 -某公司20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬，分錄是做借：應(yīng)收賬款-20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入-20萬 ，3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報(bào)表，收入是20萬除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的，導(dǎo)致稅局收入少了5825.24，賬上收入多了5825.24，像這種情況我賬上要怎么處理好呢，因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
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請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。
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請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。
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以前未票收入申報(bào)增值稅沒。。。。在20年申報(bào)了
如果申報(bào)過了 本期申報(bào)增值稅，開票的正常統(tǒng)計(jì)在開票收入里面計(jì)算增值稅，未票收入要減去20年申報(bào)的金額，這樣的話，對本期沒影響的
未票收入要減去20年申報(bào)的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負(fù)不開票收入金額即可。如果填負(fù)了，本季度總收入是負(fù)的，只能門前報(bào)了？
未票收入要減去20年申報(bào)的金額，。。。。。。老師，意思是增值稅表上填負(fù)不開票收入金額即可。如果填負(fù)了，本季度總收入是負(fù)的，只能門前報(bào)了？ 是的，學(xué)員，是這樣操作的
好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報(bào)了
好的，老師，20年就不用倒過去改匯算清繳年報(bào)了 是的，不用更正20年匯算清繳的