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我們?nèi)路萃?yīng)商打款2萬(wàn)元,結(jié)果業(yè)務(wù)進(jìn)行不下去,今天退回8000元,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是普票,我這邊怎么進(jìn)行業(yè)務(wù)處理呢,他是分比退款,9月把錢(qián)退完,現(xiàn)在已經(jīng)收到8000元了,但是對(duì)方想等2萬(wàn)退完在開(kāi)票可以嗎

2023-08-31 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-31 17:58

可以的,可以這么做的。開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行。

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 17:59

但是今天的這筆8000,可能明天再退8000,那他只開(kāi)一張負(fù)數(shù)的2萬(wàn)元,這樣附憑證的話(huà)沒(méi)事吧

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齊紅老師 解答 2023-08-31 18:01

可以的,可以這么做的

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 18:05

有老師說(shuō)掛往來(lái)

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 18:05

是啥意思,什么科目

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齊紅老師 解答 2023-08-31 18:10

你好,就是你先掛著往來(lái),你紅沖了之后,你再?zèng)_你之前發(fā)票做的。

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 18:13

花往來(lái)的話(huà)怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-08-31 18:16

借預(yù)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 18:17

不是老師,是我這邊收到對(duì)方的退款8000;應(yīng)該是借銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-08-31 18:21

借銀行存款貸預(yù)付賬款發(fā)票開(kāi)了之后, 借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)8464 追問(wèn) 2023-08-31 18:22

當(dāng)時(shí)記入管理費(fèi)用,那我就帶管理費(fèi)用等發(fā)票收到

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齊紅老師 解答 2023-08-31 18:23

把上面的庫(kù)存商品改成管理費(fèi)用

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可以的,可以這么做的。開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行。
2023-08-31
您好,讓對(duì)方先開(kāi)紅字發(fā)票,再給你們開(kāi)12000發(fā)票入賬
2023-08-31
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)完整的發(fā)票怎么做的?
2023-03-20
首先,明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理: 當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)到y(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清,說(shuō)明在那個(gè)時(shí)點(diǎn),對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因?yàn)檫@屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表)。
2024-11-05
你好!對(duì)于你提到的情況,因?yàn)樨浳锸菑目偣灸玫?,盡管系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清,但實(shí)際還有貨物未結(jié)算,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為正常的購(gòu)貨款處理,而不是營(yíng)業(yè)外支出。你應(yīng)該在賬務(wù)中將這筆款項(xiàng)記入“應(yīng)付賬款”科目,對(duì)應(yīng)的借方則是“庫(kù)存商品”或“成本”科目,具體取決于你們的會(huì)計(jì)政策。這樣處理可以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-05
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