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1 銷項(xiàng)稅=（90000+40000）/1.13*0.13=14955.75 現(xiàn)有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅=25000/1.13*0.13=2876.11 （14955.75-x）/（（90000+40000）/1.13）=0.8% x=15876.1 所以，還需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅=15876.1-2876.11=13000 （1）借銀行存款 28,990.00 貸主營業(yè)務(wù)收入 25,654.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 3,335.13 借營業(yè)稅金及附加 7.70 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 7.70 （2）借應(yīng)收票據(jù) 58,240.00 貸主營業(yè)務(wù)收入 51,539.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 6,700.18 借營業(yè)稅金及附加 15.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 15.46 （3）借庫存商品 59,700.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 7,761.00 貸應(yīng)付賬款 67,461.00 借營業(yè)稅金及附加 17.91 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 17.91 （4）借管理費(fèi)用 200.00 貸庫存現(xiàn)金 200.00 （5）借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280.00 貸庫存現(xiàn)金 280.00 借管理費(fèi)用 280.00 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280.00 （6）借管理費(fèi)用 5,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 450.00 貸銀行存款 5,450.00 （7）借管理費(fèi)用 15,000.00 貸應(yīng)付職工薪酬 15,000.00 借應(yīng)付職工薪酬 15,000.00 貸庫存現(xiàn)金 15,000.00 （8）借管理費(fèi)用 560 貸累計(jì)折舊 560 （9）加權(quán)平均成本=（35000+17700+42000）/（10+5+12）=3507.41 借主營業(yè)務(wù)成本 59625.97 =3507.41*17 貸庫存商品 59625.97

2022-08-01

快賬用戶9060 追問 2023-08-25 09:17

物業(yè)費(fèi)收入

齊紅老師解答 2023-08-25 09:18

你好，你是要減少收入還是增加收入？

如果增加的話，借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，如果是減少的話，做相反的。

快賬用戶9060 追問 2023-08-25 09:19

增值稅都繳納了的，只是當(dāng)時(shí)沒有做到主營業(yè)務(wù)收入中，這樣的話，企業(yè)所得稅是不是就少了？

齊紅老師解答 2023-08-25 09:20

你好，所得稅需要增加，因?yàn)槟銢]有做收入，你賬上沒有這個(gè)利潤吧。

快賬用戶9060 追問 2023-08-25 09:31

是的，請問這個(gè)分錄怎么做？謝謝老師