老師，客戶買了1100的貨，私戶給老板轉(zhuǎn)了款，后來說公司報銷，開了1585的票，他們對公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1585，算完稅點，我們現(xiàn)在該給退回去多錢？我們是小規(guī)模。
你好，給對方開的是1%的普通發(fā)票還是專票的季度30萬，超過了沒有？
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請問老師，我公司收到客戶款9萬多，但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款，用個人賬戶轉(zhuǎn)過來的，我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了，那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
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老師，我們從公戶轉(zhuǎn)了一筆款給客戶，現(xiàn)在客戶說他們公司賬戶注銷了，沒有辦法開票給我們，也沒有辦法從公戶退款給我們，只能從私戶退款給我們，，是不是客戶從私戶退回我們公司的公戶呢？
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老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
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我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨，再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票，朋友說他們公司進(jìn)項不足開不出來，說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒，讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票，朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人，問我們要13個點的稅，我們現(xiàn)在缺100萬的票，請問如何解決。另外，朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公，他們賬上收多少錢就開多少錢的票，我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了，怎樣取得發(fā)票呢，謝謝
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老師，請問下，我們有一筆貨款50萬甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來的，現(xiàn)在客戶要退款，但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過去了，然后30萬當(dāng)做乙客戶的貨款，我們再轉(zhuǎn)20萬給甲客戶，這樣操作可有什么問題啊，后期這30萬怎么做賬啊
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1585這個是含稅的還是不含稅？
老師，給對方開的普票，肯定超了30萬，是含稅金額
485/1.01*1% 這個是增值稅 繳納的增值稅*6%，這個是附加稅 485/1.01*萬分之三減半 企業(yè)所得稅，小型物理企業(yè)利潤300萬以內(nèi)，5% ，如果你是小型微利企業(yè)485/1.01-附加稅印花稅）*5% 加起來-485這個負(fù)數(shù)差額就是你需要退回去的。
增值稅是4.8，附加稅是4.8*0.06=0.29，企業(yè)所得稅是485/1.01-0.29*0.05=23.995，對么老師？最后退回去金額是怎么算？沒看明白
個人微信轉(zhuǎn)了1100，按1585開了票了。后來他們公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1585，需要給他們退回去多少
印花稅的沒算，印花稅的也需要交。
485-（4.8?0.29加23.995加印花稅） 這個是需要退回的。
老師，那不是他們買了1100的貨，前后付了兩千多款么？
他實際買貨是1100。但是你們發(fā)票多開了485，針對這個485需要繳納的稅款，你們單位扣除，剩下的再支付給他。
印花稅得多少呢老師？
萬分之三減半 安不含增值稅的銷售額。
485/1.01*萬分之三減半 這個就是
老師，是485/1.01*0.0003/2是這樣的么？
對的，是的，是這么做的，是這么理解的，是這么算。
老師，那應(yīng)該1585-（4.8+0.29+24+0.07）=1555.84是退回去的吧？你給我的為啥是485-（4.8+24......）呢，我沒明白
讓你老板再把1100退錢回去，你公司賬戶收到的這個不退
老師，那咱們算那么多稅，減掉后的款是怎么弄
你好，你實際多收了人家是1585 個人賬戶收款本來就應(yīng)該退回去，你單獨退這個1100
個人賬戶本來就不應(yīng)該收錢，不是嗎？
其他的你們可以現(xiàn)金也可以從公戶轉(zhuǎn)，但是最好是走現(xiàn)金。
老師 那就是給退回去1100+455.84？是這樣的么？
可以的，可以這么算的。
謝謝郭老師的耐心解答 感恩
不用客氣，工作愉快。