老師，這樣的話，是應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)都是同一家公司嗎，會(huì)不會(huì)亂的？
不會(huì)亂的哈，很正常的
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#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)我們公司與一個(gè)客戶，我們即賣我們的產(chǎn)品給他，然后我們也有與他進(jìn)些材料，都是欠賬，這樣我們應(yīng)該怎么設(shè)計(jì)這些明科目，我們欠他家錢就記應(yīng)付賬款，應(yīng)收他家錢就改應(yīng)收賬款嗎？這樣會(huì)不會(huì)混亂，應(yīng)該怎么記才清楚呢，謝謝
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老師內(nèi)賬的話，公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄？借：應(yīng)收票據(jù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎？ 還是借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時(shí)在 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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老師，我們公司是做工商注冊(cè)等代辦的，有兩三家子公司都有簽業(yè)務(wù)合同收款，我們的很多客戶都想掃碼付款，我們想用一家公司去收款，然后把錢分配給相應(yīng)的簽合同的公司賬戶，目的就是不想每一家子公司都做一個(gè)收款碼，對(duì)外收款只一個(gè)二維碼都可以了，這樣操作會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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老師：我們公司給另外一家公司A代付了一筆物業(yè)費(fèi)，以后會(huì)收回來(lái)。這樣的話，賬務(wù)處理現(xiàn)在其他應(yīng)收款～A公司，收到還款時(shí)沖賬，發(fā)票開A公司的，這樣對(duì)嗎？
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應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款都是同一個(gè)公司的話，合并規(guī)則是怎么樣
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接下來(lái)，收到的這張支票是不入公賬的，直接用支票支付給其他公司了，怎么記會(huì)計(jì)分錄的？
收到誰(shuí)的支票，以誰(shuí)的名義收的支票？
收到a的支票，然后直接把支票給b支付貨款了。
借：應(yīng)付賬款-B 貸：應(yīng)收賬款-A
收到c支票，不入公賬，不做應(yīng)收貨款，又用來(lái)支付給b貨款了，這樣的情況怎么做記賬分錄？
你不做公賬，就沒(méi)法體現(xiàn)支付貨款的哈。支付款總得有支付手段呀。
收到c的支票，說(shuō)是不用給c開發(fā)票，然后用c給的支票直接支付給了b，這樣的情況，怎么做會(huì)計(jì)分錄。
借：應(yīng)付賬款-B 貸：其他應(yīng)付款-C