老師 我們是快遞行業(yè) 有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的 1.我們會(huì)從快遞系統(tǒng)以每單 2.2 購(gòu)買(mǎi)面單，然后以 5 塊一單賣(mài)給客戶，賣(mài)給客戶后這 5 塊就會(huì)形成客戶的預(yù)付款，2.客戶買(mǎi)了面單后不是要發(fā)快遞嗎，比如這一單他需要給我們運(yùn)費(fèi) 10 塊，那么我們結(jié)算的時(shí)候就會(huì)以 10 塊的運(yùn)費(fèi)減去 5 塊的預(yù)付款，最后剩下的才是我們的應(yīng)收。老師，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)分錄我要怎么寫(xiě)呢
借勞務(wù)成本，貸銀行存款2.2， 借銀行存款，貸預(yù)收賬款5 實(shí)際提供服務(wù)之后，借銀行存款，貸預(yù)收賬款5 借 預(yù)收賬款、10 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、應(yīng)付職工薪酬、銀行存款等
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想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下： 1-客戶在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)） 2-客戶付錢(qián)給我們后，我們?cè)俑?000給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到款后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn)：這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做不妥，但是也不知道怎么做更好，請(qǐng)老師解惑。
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想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下： 1-客戶在我們4S店購(gòu)買(mǎi)質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)），我們開(kāi)收據(jù)不開(kāi)票 2-客戶付錢(qián)給我們后，我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會(huì)給我們開(kāi)票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開(kāi)票 疑問(wèn)：這個(gè)賬該怎么寫(xiě)分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢(qián)做收入 2-我們付錢(qián)給A公司做預(yù)付賬款（因?yàn)檫€沒(méi)收到票） 3-A公司給我們開(kāi)票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開(kāi)票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪，但是也不知道怎么做更好，請(qǐng)老師解惑。
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老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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老師 我們是快遞行業(yè) 有個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的 1.我們會(huì)從快遞系統(tǒng)以每單 2.2 購(gòu)買(mǎi)面單，然后以 5 塊一單賣(mài)給客戶，賣(mài)給客戶后這 5 塊就會(huì)形成客戶的預(yù)付款，2.客戶買(mǎi)了面單后不是要發(fā)快遞嗎，比如這一單他需要給我們運(yùn)費(fèi) 10 塊，那么我們結(jié)算的時(shí)候就會(huì)以 10 塊的運(yùn)費(fèi)減去 5 塊的預(yù)付款，最后剩下的才是我們的應(yīng)收。老師，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)分錄我要怎么寫(xiě)呢
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降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
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老師，我們公司老板用自己的錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送人，發(fā)票也開(kāi)到公司名下了，但是送人的時(shí)候開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票給客戶，請(qǐng)問(wèn)老師，我們應(yīng)該按照4萬(wàn)來(lái)入賬算折舊，還是5萬(wàn)來(lái)入賬呀
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公司很多抬頭，有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后，再付給供應(yīng)商，沒(méi)有利潤(rùn)，沒(méi)有成本，但是開(kāi)了往來(lái)發(fā)票。算不算虛開(kāi)發(fā)票？
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#提問(wèn) 老師：#提問(wèn) 老師：工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào)，從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào)，怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼？在哪里設(shè)置？ 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎？ 區(qū)大廳辦理需要戴什么？ 老師：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作？
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老師，債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
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老師，個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
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老師，我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)，現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅，賬面沒(méi)有錢(qián)了，可以先把公司增資15萬(wàn)，之后用這增資的錢(qián)轉(zhuǎn)賬出去，這樣操作可行嗎？
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老師，買(mǎi)了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么？怎么做？
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#提問(wèn) 老師：工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào)，從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào)，怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼？在哪里設(shè)置？
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樸老師晚上好，想問(wèn)一下
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老師，那我們買(mǎi)進(jìn)面單2.2，賣(mài)出去5塊，之間有2.8算利潤(rùn)嗎
不算，因?yàn)槟愕倪\(yùn)輸成本加上2.8，這個(gè)屬于你的成本，然后你算利潤(rùn)的時(shí)候應(yīng)該是用10-這個(gè)成本
老師 我已經(jīng)繞暈了 能再給我說(shuō)明白一點(diǎn)嗎 我總覺(jué)得那2.8應(yīng)該算收入啊
你好，你面單和運(yùn)輸單獨(dú)題目嗎？單獨(dú)銷(xiāo)售，如果是的話，那你運(yùn)輸?shù)某杀臼嵌嗌伲课业囊馑际?，你的收入?0 成本是2.2加上運(yùn)輸?shù)某杀荆驗(yàn)槟銌为?dú)做面單的，你會(huì)不會(huì)你的運(yùn)輸成本大于5啊 2.8是你的利潤(rùn)
怎么還算收入是2.8 你還是差額交稅
不是 我就是覺(jué)得既然面單已經(jīng)賣(mài)給客戶了 那么中間的2.8就應(yīng)該是收入 另外結(jié)算運(yùn)費(fèi)的時(shí)候客戶買(mǎi)面單的預(yù)付款，就只是沖個(gè)往來(lái) 運(yùn)費(fèi)也要確認(rèn)收入呀
你不是2.8做收入，你是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 全額做收入，你收到的全額做收入，然后這個(gè)2.8屬于你的成本，我上面給你寫(xiě)的那個(gè)，你肯定沒(méi)有看懂是吧。再看一下可以嗎？
就是說(shuō)這2.8其實(shí)已經(jīng)包含在我的利潤(rùn)里了是嗎，
我之前算的是運(yùn)費(fèi)扣了運(yùn)輸成本后 剩下的利潤(rùn)還得加上那2.8的利潤(rùn)才是最終利潤(rùn)
是是的，是這么做的。
老師 你不是說(shuō)那2.8不算利潤(rùn)嗎
他不能單獨(dú)算面單的利潤(rùn)，它在你整體的利潤(rùn)里面。
你單位是算收派服務(wù)的利潤(rùn)。
老師 買(mǎi)進(jìn)面單2.2 賣(mài)出面單5 結(jié)算運(yùn)費(fèi)10 運(yùn)輸成本3 借：成本2.2 貸 銀行2.2 賣(mài)出借 銀行5 貸 預(yù)收5 收運(yùn)費(fèi) 借應(yīng)收5 預(yù)收5 貸 主營(yíng)收10 支付運(yùn)輸成本 借 成本3 貸 銀行3 最終利潤(rùn)4.8對(duì)嗎
對(duì)的，是的，是這么算的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。