你要是拿筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了，然后你發(fā)來我看一下，我可以給你寫更正分錄。

首月建的賬應(yīng)該是相等的，但是我又感覺我的分錄沒有錯(cuò)，所以不知道該怎么弄了

那咱要知道哪里錯(cuò)誤，然后才能根據(jù)這個(gè)錯(cuò)誤進(jìn)行更正？

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候只結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)費(fèi)用的差額，但是利潤(rùn)表中合計(jì)的是全部的費(fèi)用

你好，是按照費(fèi)用全部的發(fā)生，額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，如果你要少結(jié)轉(zhuǎn)了就再補(bǔ)充一下。

收到補(bǔ)貼后就直接把費(fèi)用沖了一部分了啊，如果全額結(jié)轉(zhuǎn)那費(fèi)用就多結(jié)轉(zhuǎn)了

咱說的是管理費(fèi)用，到最后期末有多少就把這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的，那你要沖減那個(gè)那就沒有了就不結(jié)轉(zhuǎn)了。

就是這么做的，但是現(xiàn)在利潤(rùn)表和負(fù)債表出了問題，負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是統(tǒng)計(jì)的沖減費(fèi)用后的金額，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額統(tǒng)計(jì)的是沖減費(fèi)用前的金額

你好，是期末把費(fèi)用類科目余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是這樣的。

對(duì)啊，就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的

那你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的，然后利潤(rùn)表的關(guān)系它是自動(dòng)生成的，你要是正規(guī)軟件那就沒問題，要是不正規(guī)軟件就不好說了。

正規(guī)軟件

那這個(gè)看不出來具體原因是怎樣產(chǎn)生的，因?yàn)槟氵@樣解鎖是對(duì)的。