您好老師，有個個體戶，開戶的時候管戶說月不能超8萬，超了需要繳納稅種，我進去給其申報，應稅額剛好是24萬，那么問題來了，月8就是應稅額嗎？如果是，我手里還有其他個體戶，應稅額和當時就的月限額對應不起來，難道是我們自己記錯了，問題2是，即便是應稅額24萬，我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種，這個和季45萬有關系嗎？就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是，只要不過45就行了。謝謝老師，以上討論的是個體戶問題，并非小規(guī)模。

老師，以下幾道題怎么做嗎 1、公司（小規(guī)模）季度取得40萬（不含稅）銷售收入的會計分錄？ 2、公司（小規(guī)模）季度取得50萬（不含稅）銷售收入的會計分錄？ 3、如果你作為一個總賬會計，處理公司的一個賬務流程是怎么樣的？請畫出來。 4、倉庫盤點、單據(jù)報銷、社保操作流程步驟 6、公司（一般納稅人）銷售產(chǎn)品收入30萬，銷售軟件收入20萬，取得有效的進項稅額3.5萬元（沒有研發(fā)進項） （1）請計算公司享受增值稅先征后退政策下應繳納的多少稅費？ 取得房屋租金及水電費發(fā)票進項稅額0.8萬元，請計算公司應退多少稅額？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，我第一次做小規(guī)模的外賬，我想問一下，賬上有銷售收入就得有應交稅費，如果一個季度過完了收入沒有達到季度30萬的標準，就不用交稅，做零申報。那么我賬上的應交稅費怎么處理呢？

老師，請問一下，我是出口型外貿(mào)企業(yè)，第一季度小規(guī)模階段出口了一批貨30萬，是免稅的，然后4月我們單位轉成一般納稅人了，第一季度這批貨的進項發(fā)票20萬稅金2.6萬，4月對方才開出來寄給我們，那這批貨的22.6萬，我該怎么做賬？4月我還有其他出口，其他進貨發(fā)票，已經(jīng)成功退稅，就是這個22.6萬不知道怎么做分錄

老師，請教兩個問題，1.如果我們公司1-2季度，利潤總額為500萬或300萬，那我們應該要交的企業(yè)所得稅分別是多少，怎么計算？ 2.就是我們找的卸貨的臨時工，每個月結一次費用，對方又提供不了發(fā)票，這個要怎么申報納稅？