Q
老師我們賬上有20多萬庫存現金但實際沒有，該怎么弄
2023-08-16 17:26
2023-08-16 17:27
你好，學員，這個是什么原因引起的
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從公司成立到現在一些采購的無票收入沒有入外賬
你好，學員，建議直接沖銷 或者分期盤虧處理
沖銷具體怎么沖
之前確認收入的，反方向沖回的
收入我們都是對政府的不能沖
那就做盤虧，費用處理
盤虧27萬不太好做吧
一般盤虧都是分期的，學員
要么也可以直接沖未分配利潤
沖未分配利潤，經濟實質是什么
就是沖回以前的收入，涉及以前年度用未分配利潤科目
借：以前年度損益調整 貸：庫存現金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
是的，學員，你寫的很對的
這樣沖摘要怎么寫
直接寫調整以前年度庫存現金
可以這樣嗎？但是領導說要找票一點一點沖銷
可以的 ， 你們找發(fā)票報銷，也是可以的，但是這個損益還是今年了