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老師我們賬上有20多萬(wàn)庫(kù)存現(xiàn)金但實(shí)際沒(méi)有,該怎么弄

2023-08-16 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-16 17:27

你好,學(xué)員,這個(gè)是什么原因引起的

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 17:30

從公司成立到現(xiàn)在一些采購(gòu)的無(wú)票收入沒(méi)有入外賬

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:30

你好,學(xué)員,建議直接沖銷(xiāo) 或者分期盤(pán)虧處理

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 17:34

沖銷(xiāo)具體怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:45

之前確認(rèn)收入的,反方向沖回的

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 17:46

收入我們都是對(duì)政府的不能沖

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齊紅老師 解答 2023-08-16 18:35

那就做盤(pán)虧,費(fèi)用處理

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 19:16

盤(pán)虧27萬(wàn)不太好做吧

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齊紅老師 解答 2023-08-16 19:17

一般盤(pán)虧都是分期的,學(xué)員

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齊紅老師 解答 2023-08-16 19:18

要么也可以直接沖未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 19:18

沖未分配利潤(rùn),經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)是什么

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齊紅老師 解答 2023-08-16 19:22

就是沖回以前的收入,涉及以前年度用未分配利潤(rùn)科目

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 20:07

借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-08-16 20:10

是的,學(xué)員,你寫(xiě)的很對(duì)的

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 20:15

這樣沖摘要怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-08-16 20:19

直接寫(xiě)調(diào)整以前年度庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶(hù)2460 追問(wèn) 2023-08-16 20:39

可以這樣嗎?但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要找票一點(diǎn)一點(diǎn)沖銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2023-08-16 20:45

可以的 , 你們找發(fā)票報(bào)銷(xiāo),也是可以的,但是這個(gè)損益還是今年了

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