老師好！我司為一般納稅人，線上分銷供應商商品，商品無需入庫，收取傭金 假如：分銷A商品，分銷供貨價是53.9元，零售價是59元； 分銷流程如下：客戶線上直接下單---供應商發(fā)貨---7天后交易成功（客戶確認收貨） 確認收貨后資金流動如下：在確認收貨的當天零售價59元同步在我的賬戶一進一出，并且結算分銷傭金5.1元入賬同時支付平臺費用0.05元；（如圖所示） 發(fā)票開具流程：我直接以零售價開給客戶，供應商以供貨價開給我 請問這個賬務分錄流程該如何梳理？麻煩老師幫忙列一下分錄，謝謝啦??！

老師，我想咨詢一個問題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務處理及會計分錄

老師，假如一個訂單3000元，顧客確認收貨以后，我們開票給顧客3000元。后面顧客好評，返現(xiàn)5元，有時候商品有輕微瑕疵返10元.開票后發(fā)生的費用，我們應該怎么做賬呀？

一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店，現(xiàn)在有個問題請教老師：我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務，還有保險費的返點，比如我們收顧客車款8萬，然后交給其他汽車銷售公司78000元，我們賺個差價，然后由其他汽車銷售公司對客戶開具78000的發(fā)票，中間這個差價，報銷返點1000.我們應該怎么做賬？每個月怎么申報稅款呀

老師，現(xiàn)查到23年有一筆賬是這樣的，我們是總代理商。假如某物品出給二級代理的單價是5萬元，當時開單是按5萬元開的，發(fā)票也是按5萬元開出給二級代理。但后來說要給他們激勵，每臺按4.8萬核算，相當于每臺要返2000元，當時賬務處理是做到銷售費用-激勵費用，但沒有發(fā)票，這個操作對嗎？不對的話該怎么弄呢