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Q

一般納稅人，進項10000銷項1000，關(guān)于增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？主要是想知道留抵退稅的記賬分錄

2023-08-09 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-09 22:05

您好！ 借，應(yīng)交稅費-未交增值稅9000 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）9000

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快賬用戶3854 追問 2023-08-09 22:10

正常是這么做的吧？ 借:銷項1000、轉(zhuǎn)出未交9000 貸進項10000 借：未交9000 貸:轉(zhuǎn)出未交9000，您這個地方換成了轉(zhuǎn)出多交了？

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齊紅老師 解答 2023-08-09 22:12

您好！這里是進項大于銷項，所以是轉(zhuǎn)出多交增值稅這個明細科目

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快賬用戶3854 追問 2023-08-09 22:15

如果下個月用上這個9000的留抵還需要繳納增值稅，怎么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-08-10 10:39

您好！那未交增值稅會自動抵減期初未交增值稅的借方余額的

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您好！ 借，應(yīng)交稅費-未交增值稅9000 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）9000
2023-08-09
上個月留底在哪個科目里面？
2024-12-12
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-11-15
你好 最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-12-31
你好，留底1000在哪個科目里面的。
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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