你好,借預收賬款負數(shù), 貸其他業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費銷項負數(shù)
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務收入281.74,貸應交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應該做其他業(yè)務收入,那這個稅額應該怎么沖。
老師好,7預收客戶貨款,分錄借:銀行存款,貸:預收貨款,8月出貨給客戶,當作8月銷售收入,分錄預收賬款,貸主營業(yè)務收入+銷項稅額,還需要單獨做一個分錄入賬分錄,借銀行存款,貸預收賬款嗎?不用吧
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運款,掛賬其他應付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務收入怎么做分錄,謝謝!
老師早上好,我十二月做了個借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,沒有做銷項稅,申報稅時,也忘記做無票收入,三月又把票開出來了,這業(yè)務怎么調(diào)呢,
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實,這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進項票,現(xiàn)在這個賬務怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎
那增值稅科目有影響嗎?
你好,有影響的,你需要申報負數(shù)
這樣要更正財務報表和增值稅報表嗎?
不需要更正的,你只需要申報負數(shù)就是了。
就是7月增值稅申報表申報負數(shù)嘛
對的,是的,是這么做的。