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老師，你好。上月把預(yù)收賬款，做成了收入，分錄為借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：銷項(xiàng)稅額，已申報(bào)納稅，這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬

2023-08-03 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-03 10:07

你好，借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)， 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

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快賬用戶9763 追問 2023-08-03 10:10

那增值稅科目有影響嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:11

你好，有影響的，你需要申報(bào)負(fù)數(shù)

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快賬用戶9763 追問 2023-08-03 10:11

這樣要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:13

不需要更正的，你只需要申報(bào)負(fù)數(shù)就是了。

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快賬用戶9763 追問 2023-08-03 10:16

就是7月增值稅申報(bào)表申報(bào)負(fù)數(shù)嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:17

對(duì)的，是的，是這么做的。

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你好，借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)， 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023-08-03
你好，預(yù)收款的時(shí)候，還不需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 每個(gè)月確認(rèn)收入的時(shí)候，才做增值稅的申報(bào)?
2023-05-08
一、分錄是： 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 按全部的金額確認(rèn)此分錄的金額。 二、按月確認(rèn)收入，開具發(fā)票，分錄是： 借：預(yù)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021-06-22
同學(xué)，你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入？是調(diào)你上面的分錄嗎
2022-11-09
?你好? ? ?那你就做? ?你12月結(jié)賬了沒有 ？ 你現(xiàn)在是想在1月去紅沖? ?？? ?
2021-01-12
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