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請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,且進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為一張大額,不得不認(rèn)證抵扣,該怎么處理?

2023-08-01 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-01 21:49

您好, 有留底填在申報(bào)表上就可以了

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2023-08-01 21:51

申報(bào)表附表2是填認(rèn)證的發(fā)票金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 21:52

是的, 這個(gè)是認(rèn)證發(fā)的金額

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快賬用戶(hù)5130 追問(wèn) 2023-08-01 21:53

如果填認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,那主表應(yīng)納稅額就會(huì)是負(fù)數(shù),該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-08-01 21:59

進(jìn)項(xiàng)稅全額正常填,如果進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有用完會(huì)自動(dòng)計(jì)算“期末留抵稅額” 如果是上期有留抵稅額會(huì)反映在“上期留抵稅額”欄

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齊紅老師 解答 2023-08-01 21:59

這種會(huì)自動(dòng)到留抵欄的

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您好, 有留底填在申報(bào)表上就可以了
2023-08-01
你好,這個(gè)月不需納稅,不需要計(jì)提增值稅。
2021-01-07
一張票有多大的稅額,同學(xué)
2022-11-04
你好,學(xué)員,可以留著未來(lái)抵稅
2021-09-30
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