老師您好！我想問一下:公司從銀行借款，從去年的10月份開始分期還款，我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，3個月總計(jì)利息金額2萬元，并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元，比如利息費(fèi)19000元，稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?，F(xiàn)在我要怎么處理呢？

第一個問題 有一筆，一般借款200萬，利率1%,去年12月1日借入，一筆一般借款400萬，當(dāng)年5月1借入，利率2%，當(dāng)年4.1日至6月31，10月1至12月31，是資本化期間，7月1至9月30因?yàn)楣こ碳m紛暫資本化，4.1支出100萬，5月1支出300萬，12月1支出200萬， 問題1，假如要算第二季度資本化利息，是不是(100×3/3+300×2/3)×(200×1%×3/12+400×2%×2/12)/(200×3/3+400×2/3)這樣對不對， 問題2假如要問全年資本化利息，是不是(100×6/12+300×5/12+200×1/12)×(200×1%×6/12+400×2%×6/12)/(200×6/12+400×6/12)這樣對不對 我主要是有些不清楚，第一個一般借款資本化利息，累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)，所占用的天數(shù)和當(dāng)期天數(shù)，具體指哪幾天， 第二個，一般借款當(dāng)期實(shí)際利息是指當(dāng)期資本化期間的利息還是整個期間的（整個期間包括資本化期間和非資本化期間）， 第三個，一般借款本金加權(quán)平均數(shù)，當(dāng)期所占用的天數(shù)和當(dāng)期天數(shù)具體指哪幾天

2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬，進(jìn)項(xiàng)留抵10萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬，3月我銷項(xiàng)是5萬，進(jìn)項(xiàng)3萬，應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬，那還有8萬待抵扣，4月銷項(xiàng)是10萬進(jìn)項(xiàng)是2萬，應(yīng)納稅額是8萬，這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我稅負(fù)怎么計(jì)算

老師，8月份因?yàn)槭杖氩粔?，我預(yù)估了例如20萬元金額的收入（20萬有個上下幅度同時里面有20個單位），正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完，9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬，10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入，然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完，剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入， 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思，因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入

8.小王某年10月8日在銀行存入1萬元1年期定期存款，3年后的10月才起來取假該銀行3年間1年期定期存利2%未變化,時規(guī)定1年期滿自動轉(zhuǎn)存時上期利息轉(zhuǎn)入下期本金，請問小王最后支取時的本利和是10612.08為什么怎么算出來的