請問是把發(fā)票金額加上去嗎？那張發(fā)票的進項已經(jīng)抵扣了，是只加不含稅金額，還是金額和稅額都要加上去？

你好，進項轉(zhuǎn)出就可以的，你只調(diào)整不含稅的那一部分金額。

之前是不含稅金額抵扣了企業(yè)所得稅，調(diào)增也是調(diào)增不含稅的。

好的，那進項稅轉(zhuǎn)出該怎么填寫？

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目

利潤分配，未分配利潤用這個。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

請問進項稅轉(zhuǎn)出是在本月的增值稅申報表填寫嗎

是在主表第14行填寫稅額就可以了嗎

你好，稅務(wù)局怎么要求的？他是要求你直接補稅還是怎么了？

沒說這個，企稅我們公司不用補，因為開業(yè)一直到現(xiàn)在都是虧損狀況

你好，那你就在這個月申報。

直接申報進項稅轉(zhuǎn)出就可以了嗎？是在主表第14行填寫嗎

是在附表二異常憑證轉(zhuǎn)出稅額填寫嗎，剛剛才看到有這一欄

對的，是的，附表二其他里面。

好的，謝謝