因?yàn)槟銈冦y行沒有收到錢 你們也沒交印花稅吧
圖一4月份的利潤表中,公允價值變動收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅?jì)做了:借:可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸:公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會計(jì)的做法有沒有問題?
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因?yàn)榧境醵惥诌€沒定是幾個點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計(jì)的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實(shí)際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝?。?/p>
老師:稅源股審核了,說我們的個人所得稅,他叫我拿出50萬元實(shí)收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,如果拿不出來就要,所有者權(quán)益:501148.7元*20%=100229.74元的個人所得稅,是不是這樣
老師:這個是之前代賬公司做的實(shí)收資本沒有銀行轉(zhuǎn)賬憑證,就一張手寫單子的金額做的實(shí)收資本,然后我們現(xiàn)在要變更投資人,注冊資金是60萬,100%轉(zhuǎn)讓,稅源股審核了,說我們的個人所得稅,他叫我拿出50萬元實(shí)收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,如果拿不出來就要,所有者權(quán)益:501148.7元*20%=100229.74元的個人所得稅,那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證,我們可以和稅務(wù)說做錯了,可以修改2019年財(cái)務(wù)報表嗎?拿我們不是要繳很多個人所得稅嗎?
老師,公司法人有2個公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒有員工申報個稅),把法人工資在B公司正常申報可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個賬是做在5月份還是6月份
老師 我賬上一直有未開票的收入,沒有確認(rèn)收入,掛的預(yù)收賬款,這個現(xiàn)在需要怎么處理?因?yàn)閽炝艘粌赡炅?/p>
老師19年的凈利潤??利潤留存率得到的是19年的利潤留存。19年的留存收益增加額不是應(yīng)該等于19年的利潤留存減去18年的利潤留存嗎。不太懂這個答案的解析
老師,勞務(wù)工每月27500工資,個稅需要預(yù)扣多少
公司員工出門學(xué)習(xí)租了一年的房子開的發(fā)票公司可以報銷入賬么?
請問申報印花稅繳款,是不是這樣就可以了,需要人工去銀行繳費(fèi)嗎?還是直接在銀行卡上扣款
沒有繳,我們現(xiàn)在要做股權(quán)變更,現(xiàn)在稅務(wù)要我拿出50萬元的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,拿不出就要繳很多個人所得稅,因?yàn)槲覀冞@個股權(quán)是2019年12月份變更的,現(xiàn)在就要看2019年11月份的報表,所有者權(quán)益501148.7元,如果拿不出50萬的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,就要501148.7*20%=100229.74元的個人所得稅
這個當(dāng)時往來科目轉(zhuǎn)實(shí)收資本沒有稅局備案嗎 這個沒辦法操作不交稅
能不能不繳那么多啊,我們現(xiàn)在需要怎么做可以就繳未分配利潤
同學(xué)你好 這個不能 這個有溢價
老師:那就一定要繳10萬多稅嗎?
對的 這個得繳稅的