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演示賬套

老師請問公司付后勤人員（勞務(wù)保潔）工資10000，分錄：第一步借應(yīng)付職工薪酬10000 貸銀行存款 10000；第二步借管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬；第三步借本年利潤貸管理費(fèi)用這個(gè)分錄對嗎

2023-07-30 01:49

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-30 04:55

同學(xué)，您好，第一步是計(jì)提，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，第二步是實(shí)際發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，期末轉(zhuǎn)本年利潤，借本年利潤貸管理費(fèi)用，但是最后這筆是把期末所有的管理費(fèi)用一并結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 10:51

老師在請教一個(gè)問題，采購建筑材料一批，貨款100元（其中不含稅價(jià)90，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10元），股東墊付貨款，您看分錄這么寫對嗎，第一步借：銀行存款100 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 100；第二步借：庫存商品 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）10 貸：銀行存款100 ；第三步借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）10

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 11:00

銷售商品的分錄，第一步借：應(yīng)收賬款120 貸：主營業(yè)務(wù)收入105 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）15 ；第二步借：主營業(yè)務(wù)成本90 貸：庫存商品90 第三步借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）15 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 11:07

按銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)余5，計(jì)提各項(xiàng)稅費(fèi)，借：稅金及附加0.25 貸：城建稅0.15 教育費(fèi)附加0.08 地方教育費(fèi)0.02

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 11:09

結(jié)轉(zhuǎn)損益，第一步借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本稅金及附加第二步借：主營業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 11:13

下月繳稅，第一步借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅0.15 教育費(fèi)附加0.08 地方教育費(fèi)0.02；貸：銀行存款5.25

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 11:14

老師以上所有業(yè)務(wù)是否正確，那里業(yè)務(wù)不對請您指教，謝謝

齊紅老師解答 2023-07-30 14:21

哦哦，好的，稍等一下哈，之前太忙了

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 14:53

好的老師

齊紅老師解答 2023-07-30 15:11

采購建筑材料，股東墊付的錢，通過銀行賬戶的話是沒有問題的，但是建筑材料不是計(jì)入工程物資嗎

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 21:23

工程物資，我們是倒買倒賣建筑材料，不是裝修改造工程，老板那可以進(jìn)庫存商品嗎

快賬用戶3370 追問 2023-07-30 21:23

其他分錄有問題嗎

齊紅老師解答 2023-07-30 22:43

哦哦，那計(jì)入庫存商品，沒問題的，好的，我看一下其他的

2023-07-30

你好這樣寫不對。要區(qū)分單位和個(gè)人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫：? ? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-02

?你好? ? 你社保和公積金都不區(qū)分個(gè)人和單位社保金額嗎？個(gè)人部分社保金額和公積金金額要去工資扣除的哦? ?

2021-06-02

同學(xué)你好，明細(xì)科目是辭退福利，其他地方是對的；

2021-12-30

同學(xué)你好，您的分錄是對的；

2020-10-16

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