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老師好，小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整，退回的企業(yè)所得稅，做完分錄后，出的資產(chǎn)負債表和利潤表，邏輯關(guān)系不對，怎么調(diào)整

2023-07-17 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-17 09:21

你好，你想要一致的話，你做到當年退回的企業(yè)所得稅，做所得稅費用，別做利潤分配。

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快賬用戶1504 追問 2023-07-17 09:22

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:24

不用客氣，工作愉快。

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你好，你想要一致的話，你做到當年退回的企業(yè)所得稅，做所得稅費用，別做利潤分配。
2023-07-17
你好，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下，利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-09-08
同學好 直接計入利潤分配-未分配利潤就可以
2022-01-15
不需要調(diào)整實務(wù)中是這樣，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺
2020-10-26
你好，分錄是這樣做，利潤表是不體現(xiàn)退稅的，退稅在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下，資產(chǎn)負債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是 ：未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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