同學(xué)你好,利潤表與科目余額表對一下。如果數(shù)據(jù)不一致就是不對。
老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過來的,應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了,但主營業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤里結(jié)余是平的,這個(gè)問題我該怎么處理?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個(gè)算增加的息稅前利潤時(shí),為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
老師 是對什么 我這只是錄入了期初數(shù) 什么都還沒有發(fā)生 我就看了一下 利潤表 這樣的情況
看科目余額表損益類科目的累計(jì)發(fā)生額和你的利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是否一致